交通质安站2020年部门整体绩效目标申报表

绩效管理
联系人

王娟　

联系电话

18973459105　

人员编

制数

10　

实有人数

　7

部门职能职责概述

（一）贯彻执行有关交通建设工程质量、安全监督和造价管理的方针政策和法律法规，拟订相关工作规划计划，并组织实施。

（二）负责全区交通建设工程（含国省干线公路新建、改建和大中修养护工程，大型危桥改造、渡改桥工程，水运工程等，下同）的质量和安全监督相关事务性工作。

（三）负责全区交通建设工程的造价审查、监督和定额测定、材料价格信息采集与发布等相关事务性工作。

（四）参与全区交通建设工程从业机构（交通建设工程施工、监理、试验检测及造价咨询等）及其从业人员信用评价相关工作。

（五）参与全区交通建设工程交（竣）工验收。

（六）参与全区交通建设工程质量安全事故的调查，仲裁交通建设工程质量争议；参与调解和仲裁交通建设工程造价争议，配合南岳区交通运输局出具造价仲裁鉴证。

（七）完成区交通运输局和上级行业主管部门交办其他任务。　

单位年度收入预算（万元）

收入合计

一般公共预算

政府性基金拨款

非税收入拨款

其他资金

101.27

　101.27

单位年度支出预算（万元）

支出合计

基本支出

项目支出

101.27

76.72

　24.55

其中

三公经费预算（万元）

合计

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

公务接待费

2.5　

2.5　

部门整体支出年度绩效目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：                                                      1.保障南岳区交通建设质量安全监督站在职人员7人、离退休人员3人的正常办公、生活秩序；

2、及时做好交通工程质量与安全实施及监督工作                                                                                    

其中

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值

部门

整体

支出

年度

绩效

指标

产出指标

数量指标

施工现场质量与安全监督检查次数

≥15次

受监项目数量

≥2个

下达监督检查通知书、监督检查工作报告

≥2份、≥6份

检测数据

≥1600余组

质量指标

农村公路建设质量监督率

=100%　

工程质量抽查合格率

≥100%

规范工序管理

施工报验、试验、方案、交底等内容齐全，前道工序合格的方可进入下道工序。

时效指标

项目开工及时率

=100%　

项目竣工及时率

=100%

资金支付及时率

=100%

效益指标

经济效益

单位造价合理性

=100%　

社会效益

安全事故发生率

　=0%　

可持续影响

营造"关注质量，关注安全"的浓厚氛围。提高各级各部门及广大群众对交通工程质量与安全的思想认识。

明显

服务对象满意度

社会公众满意度

≥95%

监管对象满意度

≥95%

其他需要说明的问题

无

财政部门业务股室审核意见

（盖章）

年   月   日

财政部门监督绩效股审核意见

（盖章）
年   月   日

1

南岳区悦榕庄主题酒店及高端康养产业项目

悦榕庄主题酒店在原灵芝山庄项目范围内重建，项目占地11.47亩，不突破原有占地面积，在保护山体和植被的前提下，根据地形地貌及文化特点打造悦榕庄主题度假酒店、禅修中心等；适当增设山间游步道、休闲设施、停车场等配套设施；在原415医院范围内发展高端康养产业项目。

35000

1.全面完成景区内项目的配套设施建设；
2.基本完成悦榕庄主题酒店主体建设；
3.同步完成项目配套建设用地的选址、征地、报批等前期准备工作，并启动建设；
4.完成附三医院原415医院项目区域范围内土地变性，启动康养项目建设工作。

景区综合管理中心

2

天子山火文化园项目

建设占地641亩的天子山火文化园及占地320亩的南岳传奇小镇。

29480

1.完成西广场及接驳站建设并投入使用；
2.完成商业街区一期室内精装、室外小市政道路及景观施工，并开街运营；          
3.完成天子山火文化园供配电、燃气管道、给排水管道施工；      
4.完成剧场及飞行影院室内精装、外立面装修和室外景观施工等，并开始运营；              
5.启动酒店前期设计和审批工作，并完成基础建设；          
6.启动坛城施工图设计及招投标工作，完成上山步道基础及主体建设；
7.完成天子山火文化园西入口景观绿化施工；
8.启动天子山火文化园二期前期工作；
9.完成对应开业部分公园配套设施建设。

文旅广体局

3

南岳旅游农业休闲观光园项目

合计开发面积3500亩，建设内容包括：祝融文旅特色小镇、亲子农旅庄园、游客服务中心、文化演艺中心、社会主义新农村安置区等项目于一体的综合绿色生态园区。

15000

1.按规划启动水濂路东侧区域内（41.3亩）相关工程建设；

2.完成生态红线以外剩余4户的拆迁安置；

3.完成道路工程移交；

4.完成安置区配电工程的设计施工；

5.完成土地指标依法归还、后续土地合理供给工作。

农业农村局

4

大庙周边环境整治项目

完成庙东区域内的征地、拆迁、安置和安置区基础设施建设；启动北支街古华园地块周边的拆迁安置等前期工作。

30000

1.完成项目区内拆迁扫尾工作；
2.完成90%以上安置房建设，并向拆迁户交付70%以上的安置房；
3.完成安置区道路、桥梁、河道景观建设；
4.完成安置区水、电、天然气接通入户；
5.根据招商合同约定，完成应交付地50%的土地交付工作；
6.启动北支街古华园地块周边的拆迁安置等前期工作。

祝融街道办

5

环保香提质减量项目

研发提质减量的新环保香产品；采取市场化运作模式，批量生产环保香；边试销边管理，稳妥推进环保香投放市场；开展专项治理、强化执法，全面推行新环保香。

4500

1.完成新环保香产品研发、定标、定价等前期工作；
2.采取市场化运作模式，在一定区域试销，并带动文创产品开发推广；
3.组建专班实行常态化联合执法，逐步取缔不合格环保香。

市场监督管理局

6

希尔顿花园酒店及高端商业综合体项目

项目占地总面积18亩，建设希尔顿花园酒店及高端商业综合体（含精品生活超市、高端购物艺术中心、高端餐饮等业态）。

10000

1.完成项目可研、环评、立项等前期工作；

2.启动并完成部分主体工程建设。

公安局

7

国家级田园综合体项目

建设集入口形象服务区、现代农业种养区、乡村休闲游乐区、特色文化体验区、田园观光度假区、大水濂洞旅游农业等田园综合体。

8020

按批复规划设计完成田园综合体有关建设并通过验收。

南岳镇

8

天子山北路片区开发项目

道路全长1.26千米，宽32米；道路建设及两厢土地收储开发。

15000

1.完成天子山北路片区整体规划设计；
2.完成剩余征地任务和项目范围内的拆迁任务；
3.完成路基路面工程建设，启动安置区建设；
4.完成衡山路东段风貌整治（消防大队至东环路口）。

公路建设养护中心

9

县域级节水型社会达标建设项目

节水监控能力建设；污水处理厂中水回用；节水型机关、酒店、小区创建；供水管网改造工程。

3100

1.完成全区节水监控系统建设；
2.完成节水型机关、酒店、小区建设；
3.完成供水管网改造工程；
4.完成杨梅坝补水金月湖工程建设；
5.完成规划设计的其他项目建设。

农业农村局

10

金月生态停车场及旅游配套服务基础设施建设项目

总占地面积约190000㎡，游客服务中心、地面生态停车场、主入口广场、滨江风光带、风情商业街、地下停车场建设；汽车站（免费公交）、景区交通车辆驳接站建设。

30000

1.完成项目初步设计评审，施工图设计及审图，完成生态停车场及附属配套建设的1/4；

2.完成与衡汽集团南岳分公司（南岳汽车站）处置（或置换）及新汽车站（金月汽车站）建设事宜沟通对接并达成共识（或协议）、景区交通车辆驳接站等前期工作；

3.完成金月汽车站项目内的征拆工作。

交通局

11

宗教场所提质改造和文物保护单位修缮项目

全区宗教场所等文物保护单位建筑恢复修缮；曾国藩古道修缮；穿岩诗林及神州祖庙提质改造；建设融教学、修行、管理、养老、对外交流综合一体的佛教文化教育基地。

25500

1.完成宗教场所（南台寺、藏经殿、五岳殿、寿佛殿、报信岭古寺）等文物保护单位建筑恢复修缮；
2.完成曾国藩古道修缮；
3.完成穿岩诗林提质改造，打造南岳诗词、摩岩石刻的集中展示区及其配套设施建设；
4.完成神州祖庙提质改造项目规划报批等前期工作并完成项目一期建设；
5.完成湖南佛学院南岳基地及磨镜台收回、禅养中心项目规划报批等前期工作并启动项目建设。

民宗局

12

万寿大鼎景区环境提质改造和党建文化主题公园建设项目

党建文化主题公园及景区旅游景观设施重新全面规划和改造。

6100

1.对标志性建筑物及夜景观等进行论证，修改完善项目规划方案及立项审批，年内全面完成万寿大鼎景区环境提质改造；
2.完成党建文化主题公园（禹王公园区域内）景观设计方案及立项审批，年内完成项目施工并对外开放。

文旅广体局

13

金月湖景区改造项目

金月湖景区改造；南岳茶旅文化产业园一期。

30000

1.完成金月湖规划的调整工作；
2.按规划基本完成金月湖景区改造；
3.完成南岳茶旅文化产业园一期项目规划审批、环评、立项等前期手续，并启动建设，完成项目二期征地手续。

农业农村局

14

古镇景区提质改造及中正图书馆修复项目

全面完成古镇东、西、南三街改造扫尾及中正图书馆修复。

2600

1.全面完成古镇景区提质改造和业态规划；
2.完成中正图书馆修复。

住建局

15

城市基础施设建设项目

东片区排水管网建设；西寿涧黑臭水体综合整治；部分老旧小区改造；农村生活污水治理一期；城区美化、亮化工程；游客服务中心停车场、牌坊停车场、99停车场等城区停车场提质改造。

22519

1.完成东片区排水管网前期准备工作；
2.完成西寿涧黑臭水体综合整治；
3.完成中央预算内资金部分老旧小区改造；
4.完成延寿村生活污水治理；
5.完成部分城区和城乡结合部的美化、亮化工程；
6.完成城区停车场的规划、设计、立项等前期工作；
7.基本完成游客服务中心停车场、牌坊停车场、99停车场等停车场的提质改造及配套设施建设。

住建局

16

忠烈祠抗战烈士陈列馆及基础设施建设项目

陈列馆主体建筑建设及陈列馆布展。

1000

1.完成进入道路拓宽，水、电等配套设施建设；
2.完成边坡支护建设；
3.完成部分主体建设；
4.完成部分展品征集。

民宗局

17

教育基础设施建设项目

万福小学占地面积约36.9亩，拟将改扩建为36个教学班的完全小学，扩增学位1350个；建设南城区幼儿园、锦绣南山幼儿园及金桂园幼儿园；建设文定学校学生公寓、综合体艺馆；南岳区一中体育馆改造。

9830

1.完成南城区幼儿园主体建设；

2.完成锦绣南山幼儿园及金桂园幼儿园建设；

3.完成万福小学两栋教学楼、一栋综合楼、运动场及配套设施建设；

4.完成文定学校教学楼、教师公寓、学生公寓规划设计等前期工作，并启动建设；

5.完成南岳区一中体育馆改造。

教育局

18

自然保护地村民搬迁及森林景观格局优化和森林防火应急能力建设项目

加快推进自然保护地村民搬迁；对项目内拆除房屋原址进行绿化；森林景观格局优化；建设水灭火消防装备、消防队伍及水灭火网络体系基础设施；智慧消防信息化管控系统建设。

4590

1.按项目计划继续推进景区村民搬迁工作；
2.对项目内拆除房屋原址进行绿化；
3.完成中央投资项目范围内森林景观格局优化项目建设；
4.完成森林防火应急能力建设项目可研、审批、初步设计及施工图设计等前期工作；
5.完成以水灭火供水网络基础设施建设。

林业局

19

兴隆水库水源地治理与保护工程（二期）项目

隔离防护工程及生活污水截污管网建设；农村环境综合整治；入库河流梯级拦污生态化治理；面源污染治理；生态修复工程和监管能力工程建设。

1300

1.完成隔离防护工程（二期）应急设施建设；
2.完成入库河流梯级拦污生态化治理工程（二期）建设；
3.完成水源地生态恢复工程（二期）建设。

生态环境分局

合    计

308539