2018年南岳区交通工程质量与安全
监督所部门决算情况说明
目 录
第一部分2018部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分南岳区交通工程质量
与安全监督所概况
一、部门职责
1、根据国家、省、市、区交通运输发展战略，认真贯彻执行上级有关的交通运输方针政策、法律法规规章。
2、根据国民经济和社会发展需要，拟定本区交通工程质量与安全计划，经区交通运输局审批后组施。 3、负责农村公路、停车场站及桥梁等交通工程建设造价的编制、控制和监督。
4、负责农村公路、停车场站及桥梁等交通工程建设质量的监督和监管。
5、负责农村公路、停车场站及桥梁等交通工程建设安全的监督和管理。
6、承办衡阳市交通质量与安全监督处和南岳区交通运输局交办的其它事
（二）机构设置
南岳区交通工程质量与安全监督所是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我所设3个股室，分别是办公室、财务室、综合业务股室，核定编制人数10人，全额事业编制10人，2018年末实际在岗面编人数9人，退休人员2人。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳区交通工程质量与安全监督所单位内设机构包括：办公室、财务室、综合业务股室。
（二）决算单位构成。南岳区交通工程质量与安全监督所2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 125.13 万元。与2017年相比，增加18.66万元，增长 17.53 %，主要是因为增加一名职工。2018年度支出总计 121.54 万元。与2017年相比，增加13.48万元，增长 12.47 %，主要是因为增加一名正式职工。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 125.13 万元，其中：财政拨款收入 125.13 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 121.54 万元，其中：基本支出 121.54 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 125.13 万元。与2017年相比，增加18.66万元，增长 17.53 %，主要是因为增加一名正式职工。2018年度财政拨款支出总计 121.54 万元。与2017年相比，增加13.48万元，增长 12.47 %，主要是因为增加一名正式职工。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出 121.54 万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加13.48万元，增长 12.47 %，主要是因为增加一名正式职工。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出 121.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 121.54 万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为 101.15 万元，支出决算数为 121.54 万元，完成年初预算的 100 %，其中：
1、社会保障和就业支出（类） 2080502（事业单位离退休）
年初预算为1.16 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加一名正式职工。
2、社会保障和就业支出（类）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）
年初预算为9.17 万元，支出决算为9.17 万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加一名正式职工。
3、行政事业单位医疗（类）2100199（其他行政事业单位医疗支出）
年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加一名正式职工。
4、行政事业单位医疗（类）2101102（事业单位医疗）
年初预算为6.92 万元，支出决算为 6.92 万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加一名正式职工。
5、交通运输支出（类）2140101（行政运行）
年初预算为 47.99 万元，支出决算为 65.82 万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加一名正式职工。
6、交通运输支出（类） 2140102(一般行政管理事务）
年初预算为 30.49 万元，支出决算为30.49 万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加一名正式职工。
7、住房保障支出（类）2210201（住房公积金）
年初预算为 5.08 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加一名正式职工。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出121.54万元，其中：人员经费94.15万元，占基本支出的 77.46 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 27.39 万元，占基本支出的 22.54 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 2.7 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 92.59 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。.
公务接待费支出预算 2.7万元，支出决算为 2.5万元，完成预算的 92.59 %，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少0.2 万元，减少 12.5 %,减少的主要原因是节约开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.5 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为 2.5 万元，全年共接待来访团组 30 个、来宾 300 人次，主要是业务往来发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，0更新公务用车 0 辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费 0 万元，0，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位无政府性基金收支。本年度安排政府性基金决算收入为 0 万元，支出为 0 万元，上年结转结余 0 万元，本年结余 0万元
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本单位部门整体支出绩效目标和绩效自评报告或自评表公开在本决算说明的附件或本网站相关位置，本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出 3.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加5.91万元，增长60.91 %。主要原因是：因为增加一名正式职工
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费 0 万元，人数 0 人，内容为……；开支培训费 0 万元，人数 0 人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
名词解释
第四部份:名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告
2018年部门决算总表
南岳区交通工程质量与安全监督站
2019年8月6日