2019年南岳区交通工程质量与安全
监督所部门预算情况说明
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1、根据国家、省、市、区交通运输发展战略，认真贯彻执行上级有关的交通运输方针政策、法律法规规章。
2、根据国民经济和社会发展需要，拟定本区交通工程质量与安全计划，经区交通运输局审批后组施。 3、负责农村公路、停车场站及桥梁等交通工程建设造价的编制、控制和监督。
4、负责农村公路、停车场站及桥梁等交通工程建设质量的监督和监管。
5、负责农村公路、停车场站及桥梁等交通工程建设安全的监督和管理。
6、承办衡阳市交通质量与安全监督处和南岳区交通运输局交办的其它事
（二）机构设置
南岳区交通工程质量与安全监督所是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我所设3个股室，分别是办公室、财务室、综合业务股室，核定编制人数10人，全额事业编制10人，2018年末实际在岗面编人数8人，退休人员3人。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳区交通工程质量与安全监督所单位内设机构包括：办公室、财务室、综合业务股室。
（二）预算单位构成。南岳区交通工程质量与安全监督所2019年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 108.8 万元，其中，一般公共预算拨款 108.8 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 7.65 万元，主要是增加人员工作经费支出。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算 108.8 万元，其中，一般公共服务 108.8 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。支出较去年增加 7.65 万元，主要是增加人员工作经费支出。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 108.8 万元，其中，一般公共服务支出 108.8 万元，占 100 %；公共安全支出 0万元，占 0 %；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 108.8 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 0 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入为 0 万元，支出为 0万元，上年结转结余 0万元，本年结余 0 万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 8.18 万元，比上年预算增加4.58 万元，上升 55.99 %，主要是增加人员工作经费支出。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 2.5 万元，其中，公务接待费 2.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平 0 万元，主要是正常开支。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为 0 ；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 108.8万元，其中，基本支出 108.8 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
南岳区交通建设质量安全监督站
2019年6月16日