部门整体支出绩效目标申报表
( 2021 年度)
填报单位(盖章)南岳区交通建设质量安全监督站 单位负责人:凌军全
部门基本信息 | 预算单位 | 南岳区交通建设质量安全监督站 | |||||
绩效管理 联系人 | 王娟 | 联系电话 | 18973459105 | ||||
人员编 制数 | 6 | 实有人数 | 5 | ||||
部门职能职责概述 | (一)贯彻执行有关交通建设工程质量、安全监督和造价管理的方针政策和法律法规,拟订相关工作规划计划,并组织实施。 (二)负责全区交通建设工程(含国省干线公路新建、改建和大中修养护工程,大型危桥改造、渡改桥工程,水运工程等,下同)的质量和安全监督相关事务性工作。 (三)负责全区交通建设工程的造价审查、监督和定额测定、材料价格信息采集与发布等相关事务性工作。 (四)参与全区交通建设工程从业机构(交通建设工程施工、监理、试验检测及造价咨询等)及其从业人员信用评价相关工作。 (五)参与全区交通建设工程交(竣)工验收。 (六)参与全区交通建设工程质量安全事故的调查,仲裁交通建设工程质量争议;参与调解和仲裁交通建设工程造价争议,配合南岳区交通运输局出具造价仲裁鉴证。 (七)完成区交通运输局和上级行业主管部门交办其他任务。 | ||||||
单位年度收入预算(万元) | |||||||
收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他资金 | |||
79.25 | 79.25 | ||||||
单位年度支出预算(万元) | |||||||
支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
79.25 | 60.04 | 19.21 | |||||
其中 | 三公经费预算(万元) | ||||||
合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | ||||
2.5 | 2.5 | ||||||
部门整体支出年度绩效目标 | 在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: 1.保障南岳区交通建设质量安全监督站在职人员5人、离退休人员3人的正常办公、生活秩序; 2、及时做好交通工程质量与安全实施及监督工作 | ||||||
其中 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | |||
部门 整体 支出 年度 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 施工现场质量与安全监督检查次数 | ≥15次 | |||
受监项目数量 | ≥2个 | ||||||
下达监督检查通知书、监督检查工作报告 | ≥2份、≥6份 | ||||||
检测数据 | ≥1600余组 | ||||||
质量指标 | 农村公路建设质量监督率 | =100% | |||||
工程质量抽查合格率 | ≥100% | ||||||
规范工序管理 | 施工报验、试验、方案、交底等内容齐全,前道工序合格的方可进入下道工序。 | ||||||
时效指标 | 项目开工及时率 | =100% | |||||
项目竣工及时率 | =100% | ||||||
资金支付及时率 | =100% | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 单位造价合理性 | =100% | ||||
社会效益 | 安全事故发生率 | =0% | |||||
可持续影响 | 营造"关注质量,关注安全"的浓厚氛围。提高各级各部门及广大群众对交通工程质量与安全的思想认识。 | 明显 | |||||
服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | |||||
监管对象满意度 | ≥95% | ||||||
其他需要说明的问题 | 无 | ||||||
财政部门业务股室审核意见 | (盖章) 年 月 日 | 财政部门监督绩效股审核意见 | (盖章) 年 月 日 |