南岳区交通工程质量与安全监督所
2021年部门预算编制说明
目 录
一、基本概况
职能职责
机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
收入预算总体情况说明
支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
机关运行经费
"三公"经费预算
一般性支出预算
政府采购情况
国有资产占有情况
预算绩效目标说明
七、名词解释
一、部门基本概况
1.职能职责
1 、根据国家、省、市、区交通运输发展战略，认真贯彻执行上级有关的交通运输方针政策、法律法规规章。
2、根据国民经济和社会发展需要，拟定本区交通工程质量与安全计划，经区交通运输局审批后组织实施。
3、负责农村公路、停车场站及桥梁等交通工程建设造价的编制、控制和监督。
4、负责农村公路、停车场站及桥梁等交通工程建设质量的监督和监管。
5、负责农村公路、停车场站及桥梁等交通工程建设安全的监督和管理。
6、承办衡阳市交通质量与安全监督处和南岳区交通运输局交办的其它事。
2.机构设置
南岳区交通工程质量与安全监督所是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我单位内设3个股室，分别是办公室、财务室、综合业务股室，核定编制人数6人，全额事业编制6人，2020年末实际在岗在编人数5人，退休人员3人，无二级预算单位。现有公务用车 0 台，其中定向保障车辆0 台，接待调研用车0 台，执法执勤用车0 台，其他公务用车0 台。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区交通建设质量安全本级。 三、部门收支总体情况
我单位2021年部门预算收支预算总计为79.25万元。全部一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1、收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入。2021年本单位年初预算数79.25 万元，其中：一般公共预算拨款79.25 万元，政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0万元，转移支付拨款0 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0万元，经营收入 0万元，上级补助收入 0万元，其他收入 0万元。2021年收入预算较上年预算减少22.02万元，主要是由于单位减少二名职工 。
2.支出预算。2021年本单位指出预算数79.25 万元，其中：
一般公共服务支出51.65万元、社会保障支出4.96万元、住房保障支出3.43万元、项目支出19.21万元。支出较上年减少22.02万元，主要是由于单位减少二名职工。其中，基本支出减少16.68万元、项目支出减少5.34万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入79.25万元，其中，一般公共服务支出60.04万元，占75.76%；公共安全支出0万元，占0%；项目支出19.21万元，占24.24% 。具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为60.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为19.21万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要是用于交通建设工程检测与鉴定2万元、交通建设市场监督管理3万元、交通建设工程管理6万无、交通工程事故仲裁调解与调查方面1万元、交通建设工程检测与鉴定工作经费5万元、交通建设工程质量与安全生产宣传费1万元、党支部活动经费0.57万元、服装费0.64万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入0万元，支出为0万元，上年结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款 4.31万元，比2020年预算减少1.8万元，下降29.46%，减少的原因主要是减少二名职工 。
2."三公"经费预算
2021年"三公"经费预算数为2.48万元，其中：公务接待费2.48万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中公务用车运行费0 万元），公务车0台。因公出国（境）费0 万元。2021年"三公"经费预算比2020年减少0.2 万元，减少的原因主要是（厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费）。
3.一般性支出情况：
2021年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容0；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；拟举办节庆、晚会、论坛及赛事活动预算0万元。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
5.国有资产占有情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为79.25万元，其中，基本支出 60.04万元，项目支出19.21万元。我单位无全区性重点建设项目，本单位绩效目标附后。
本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算"三公"经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
南岳区交通建设质量安全监督站
2021年4月8日