交通工程质量安全监督站

南岳区交通建设质量安全监督站2020年部门决算公开

发布时间:2021年07月23日 19:51 来源:南岳区交通建设质量安全监督站 作者:

2020南岳区交通建设质量安全监督站部门情况说明

第一部分 南岳区交通建设质量安全监督站单位概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 南岳区交通建设质量安全监督站单位概况

 

一、部门职责

(一)根据国家、省、市、区交通运输发展战略,认真贯彻执行上级有关的交通运输方针政策、法律法规规章。

(二)根据国民经济和社会发展需要,拟定本区交通工程质量与安全计划,经区交通运输局审批后组织实施。

(三)负责农村公路、停车场站及桥梁等交通工程建设造价的编制、控制和监督。

(四)负责农村公路、停车场站及桥梁等交通工程建设质量的监督和监管。

(五)负责农村公路、停车场站及桥梁等交通工程建设安全的监督和管理。

(六)承办衡阳市交通质量与安全监督处和南岳区交通运输局交办的其它事。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

南岳区交通建设质量安全监督站内设机构包括:南岳区交通工程质量与安全监督所是全额拨款的事业单位,根据编办核定,我单位内设3个股室,分别是办公室、财务室、综合业务股室,核定编制人数6人,全额事业编制6人,2020年末实际在岗在编人数5人,退休人员3人,无二级预算单位。现有公务用车 0 台,其中定向保障车辆0 台,接待调研用车0 台,执法执勤用车0 台,其他公务用车0 台。

(二)决算单位构成

南岳区交通建设质量安全监督站2020年部门决算汇总公开单位构成包括:我单位只有本级,没有其他二级决算单位,因此,纳入2020年部门决算编制范围的只有南岳区交通建设质量安全本级 (财政批复的部门决算经费中含二级决算单位的,在此说明。二级决算单位是由一级决算单位中再次拨付给经费的独立单位)

第二部分 2020部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(公开表格附后)

 

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计141.42万元,与上年相比,收、支总计各减少6.30万元,减少4.26%,主要是因为按上级要求压缩开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计133.37万元,其中:财政拨款收入133.07万元,占99.78%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.30万元,占0.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计137.22万元,其中:基本支出137.22万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计141.12万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少6.60万元,减少4.47%,主要是因为按上级要求,压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出136.92万元,占本年支出合计的99.78%,与上年相比,财政拨款支出减少2.75万元,减少1.97%,主要是因为按上级要求,压缩开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出136.92万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出17.78万元,占12.99%;卫生健康支出4.00万元,占2.92%;交通运输支出109.68万元,占80.10%;住房保障支出5.46万元,占3.99%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为101.27万元,支出决算数为136.92万元,完成年初预算的135.20%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

年初预算为1.69万元,支出决算为4.65万元,完成年初预算的275.15%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加和支出了基本工资提标、绩效奖、综治奖等人员经费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为7.88万元,支出决算为7.88万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.25万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加和支出了基本工资提标、绩效奖、综治奖等人员经费。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为7.43万元,支出决算为3.64万元,完成年初预算的48.99%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算调整。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为0.36万元,支出决算为0.36万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

6、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)

年初预算为53.90万元,支出决算为8.05万元,完成年初预算的14.94%,决算数小于年初预算数的主要原因是:按上级要求,压缩开支。

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为24.55万元,支出决算为24.55万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

8、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)

年初预算为0万元,支出决算为77.08万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:科目调整。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为5.46万元,支出决算为5.46万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出136.92万元,其中:人员经费105.31万元,占基本支出的76.91%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、 其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费31.61万元,占基本支出的23.09%,主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.47万元,支出决算为2.47万元,完成预算的100.00%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年基本持平。

公务接待费支出预算为2.47万元,支出决算为2.47万元,完成预算的100.00%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少0.03万元,减少1.20%,减少的主要原因是节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.47万元,占100.00%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为2.47万元,全年共接待来访团组40个、来宾300人次,主要是业务往来发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2020年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元,比年初预算数减少6.11万元,降低100.00%。主要原因是:节约开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门一般性支出31.61万元,其中:会议费0.00万元,我单位2020年度无会议费支出;开支培训费0.00万元,我单位2020年度无培训费支出,无该项经费;我单位未举办节庆、晚会、赛事及论坛活动,无该项经费支出;办公费4.18万元;印刷费0.37万元;水费0.48万元;电费0.41万元;邮电费1.06万元;差旅费3.97万元;维修(护)费2.3万元;公务接待费2.47万元;专用材料费7.42万元;劳务费2.64万元;工会经费5.36万元;其他商品和服务支出0.95万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 101.27万元,其中,基本支出 101.27 万元,项目支出 0 万元,具体绩效目标详见报表。本单位无重点项目,故无需公开重点项目绩效情况。

 

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

1、2020年部门整体支出绩效自评表

2、2020年决算公开表

2020年决算公开表

2020年部门整体支出绩效自评表