南岳区交通工程质量安全监督站
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本概况
职能职责
机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1.收入预算总体情况说明
2.支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、政府性基金预算支出说明
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2."三公"经费预算
3.一般性支出预算
4.政府采购情况
5.国有资产占有情况
6.预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
注：部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1 、根据国家、省、市、区交通运输发展战略，认真贯彻执行上级有关的交通运输方针政策、法律法规规章。
2、根据国民经济和社会发展需要，拟定本区交通工程质量与安全计划，经区交通运输局审批后组织实施。
3、负责农村公路、停车场站及桥梁等交通工程建设造价的编制、控制和监督。
4、负责农村公路、停车场站及桥梁等交通工程建设质量的监督和监管。
5、负责农村公路、停车场站及桥梁等交通工程建设安全的监督和管理。
6、承办衡阳市交通质量与安全监督处和南岳区交通运输局交办的其它事。
（二）机构设置。南岳区交通工程质量与安全监督所是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我单位无内设股室，核定编制人数6人，全额事业编制6人，2021年末实际在岗在编人数5人，退休人员3人，无二级预算单位。现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
我单位2022年部门预算收支预算总计为63.36万元。全部一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1、收入预算，2022年年初预算数63.36万元，其中：经费拨款63.36万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0万元，转移支付拨款0 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0万元，经营收入 0万元，上级补助收入 0万元，其他收入 0万元。2022年收入预算较上年预算减少15.89万元，主要是厉行节约，减少不必要开支 。
2.支出预算。2022年年初预算数63.36万元，其中：
基本支出41.57万元、一般公共服务支出7.99万元、对个人和家庭的补助0.8万元、项目支出13万元。支出较上年减少15.89万元，其中，基本支出减少9.68万元、项目支出减少6.21万元。
四、一般公共预算拨款支出
2021年一般公共预算拨款收入63.36万元，具体安排如下：
基本支出：2022年本部门基本支出预算数50.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算13万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要是用于交通建设工程管理工作经费13万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2022年本部门机关运行经费7.99万元，比2021年预算增加3.68万元。增加的原因主要是增加了其他商品和服务支出。
（二）"三公"经费预算：2022年本部门"三公"经费预算数为2.4万元，其中：公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2022年"三公"经费预算比2021年减少0.8 万元，减少的原因主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出情况。
2021年本单位会议费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为63.36万元，其中，基本支出50.36万元，项目支出13万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表（详见附件）
1 | 收支总表 |
2 | 收入总表 |
3 | 支出总表 |
4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
6 | 财政拨款收支总表 |
7 | 一般公共预算支出表 |
8 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） |
12 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
14 | 一般公共预算"三公"经费支出表 |
15 | 政府性基金预算支出表 |
16 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
18 | 国有资本经营预算表 |
19 | 财政专户管理资金预算支出表 |
20 | 专项资金预算汇总表 |
21 | 其他项目支出绩效目标表 |
22 | 部门整体支出绩效目标表 |