南岳区交通工程质量安全监督站2021年部门决算公开

2021年南岳区交通工程质量安全监督站部门决算

目 录

第一部分 南岳区交通工程质量安全监督站部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 南岳区交通工程质量安全监督站部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南岳区交通工程质量安全监督概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关交通建设工程质量、安全监督和造价管理的方针政策和法律法规，拟订相关工作规划计划，并组织实施。

（二）负责全区交通建设工程（含国省干线公路新建、改建和大中修养护工程，大型危桥改造、渡改桥工程，水运工程等，下同）的质量和安全监督相关事务性工作。

（三）负责全区交通建设工程的造价审查、监督和定额测定、材料价格信息采集与发布等相关事务性工作。

（四）参与全区交通建设工程从业机构（交通建设工程施工、监理、试验检测及造价咨询等）及其从业人员信用评价相关工作。

（五）参与全区交通建设工程交（竣）工验收。

（六）参与全区交通建设工程质量安全事故的调查，仲裁交通建设工程质量争议；参与调解和仲裁交通建设工程造价争议，配合南岳区交通运输局出具造价仲裁鉴证。

（七）完成区交通运输局和上级行业主管部门交办其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。南岳区交通建设质量安全监督站是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我站核定编制人数6人，全额事业编制6人，2021年末实际在岗面编人数5人，退休人员3人。

（二）决算单位构成。南岳区交通建设质量安全监督站2021年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区交通建设质量安全监督站本级。

第二部分 2021年部门决算表

部门收入决算表

部门： 南岳区交通建设质量安全监督站                                                                                          公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门： 南岳区交通建设质量安全监督站                                                                                      公开03表

单位：万元

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：南岳区交通建设质量安全监督站 单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：南岳区交通建设质量安全监督站                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：南岳区交通建设质量安全监督站                                                                                                      公开06表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南岳区交通建设质量安全监督站                                                                                                  公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：南岳区交通建设质量安全监督站                                                                                                    公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南岳区交通建设质量安全监督站                                                                                                 公开09表

单位：万元

注：本表反映部门年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计 93.29 万元。与上年年相比，减少40.08万元，减少 30  %，主要是因为单位减少2名职工。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计93.29万元，其中：财政拨款收入40.08万元，占 100 %；上级补助收入 0  万元，占 0  %；事业收入  0 万元，占 0  %；经营收入  0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  万元，占 0  %；其他收入 0  万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计97.49万元，其中：基本支出97.49万元，占100 %；项目支出  0 万元，占 0  %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占  0 %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计93.29万元，与上年相比，减少 40.08 万元,减少  30 %，主要是因为单位减少2名职工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出97.49万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少 39.73  万元，减少 29%，主要是因为单位减少2名职工。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出97.49万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出77.33万元，占 79.33 %；社会保障和就业（类）支出11.82 万元，占 12.12  %；卫生健康（类）支出4.9 万元，占 5 %；住房保障（类）支出3.43 万元，占3.55 %；。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为79.25万元，支出决算数为97.49万元，完成年初预算的104%，其中：

1、交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事物（项）。

年初预算为19.21万元，支出决算为19.21万元，完成年初预算的100 %。

2、交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算为43.85万元，支出决算为58.13万元，完成年初预算的132%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：追加了在职人员综治、绩效等经费的支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为5.28万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的130%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算上年退休人员综治奖、绩效奖未纳入年初部门预算。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为4.96万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.29万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的203%，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：年底追加医保铺底未纳入年初部门预算。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为0.23万元，支出决算为 0.23万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.43万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的100%。

……  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出97.49万元，其中：人员经费73.26万元，占基本支出的75.15%,主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社保、医保、公积金、对个人和家庭补助；公用经费24.23万元，占基本支出的24.85%，主要包括办公费、维修维护费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.45万元，完成预算的98%，其中：

无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算2.5万元，支出决算为2.45万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是根据中央8项规定来访客人减少，与上年相比减少0.01万元，减少0.4%,减少（增长）的主要原因是根据中央8项规定来访客人减少。

无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.45万元，占100%,无因公出国（境）费支出,无公务用车购置费及运行维护费支出。其中：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.45 万元，全年共接待来访团组40  个、来宾300人次，主要是省、市交通工程质监检查工作发生的接待支出。

3、无公务用车购置费及运行维护费支出

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2021年度政府性基金预算财政拨款收入   0 万元；年初结转和结余  0  万元；支出  0  万元，其中基本支出   0 万元，项目支出  0  万元；年末结转和结余   0 万元。具体情况如下：（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）

1、      （类）      （款）     （项）。

年初预算为      万元，支出决算为      万元，完成年初预算的     %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……………（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出24.23万元，比年初预算数减少7.35 万元，降低23.27%。主要原因是：节约开支,减少2名职工。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费   0  万元，用于召开……会议，人数    人，内容为……；开支培训费 0.2 万元，用于开展2021年参集中培训，人数5人，内容为交通建设质量安全业务培训；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支   0 万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额  0  万元，其中：政府采购货物支出   万元、政府采购工程支出    万元、政府采购服务支出    万元。授予中小企业合同金额    万元，占政府采购支出总额的    %，其中：授予小微企业合同金额    万元，占授予中小企业合同金额的    %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的    %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的    %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的    %。

（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆  0  辆，其中，主要领导干部用车  0  辆，机要通信用车  0  辆、应急保障用车0    辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车0    辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备  0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0  个，二级项目 0  个，共涉及资金  0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0   %。组织对2021年度  0  、  0  等   0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  0  万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0  %。组织对2021 年度  0  、  0  等  0  个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  0  万元，占国有资本经营预算项目支出总额的  0  %。

组织对“  0  ”“  0  ”等   0  个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  0  万元，政府性基金预算支出  0  万元，国有资本经营预算支出  0  万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

无。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

一、……

二、……

三、……

四、……

…………

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度部门决算公开表

2021年度南岳区交通工程质量安全监督站部门整体支出绩效评价报告

2021年南岳区交通建设质量安全监督站决算公开表.XLS