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南岳区交通运输局
2018年部门决算情况说明
目录
第一部分 南岳区交通运输局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 南岳区交通运输局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南岳区交通运输局 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部门 附件
第一部分 南岳区交通运输局单位概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针政策、法律、法规、规章，拟订全区交通运输行业发展有关政策并监督实施；
2、组织编制全区综合交通运输体系规划，拟订并监督实施全区公路、道路旅客、货物运输、客（货）运场站、物流快递、机动车维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁、城市公共客运等行业规划；
3、组织实施全区重点交通工程项目建设及全区县、乡（村）公路建设和养护管理，客货运场站、招呼站等交通运输基础设施建设、维护和行业管理；负责全区公路路产路权管理和保护，组织超限运输治理工作；
4、承担全区道路运输市场监管责任。监督实施道路运输有关法律、法规、政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责辖区道路旅客运输、货物运输、客货运场站、物流快递、管道运输、机动车维修企业、汽车租赁、驾驶员培训等方面的行业管理工作；
5、负责协调并参与交通建设项目资金筹集，负责所属单位国有资产的监督管理；
6、承担全区交通工程建设项目的质量与安全监督管理责任；监督实施公路、道路运输场站等工程建设项目相关政策、制度和技术标准；监督交通建设项目招投标活动；
7、承担全区交通运输行业安全生产监督和应急管理工作；协调全区交通重大事故的应急管理和处置；负责指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担区国防动员委员会交通战备办公室工作；
8、承担对全区城市公交车、出租汽车行业的监督和日常管理责任，维护城市客运交通秩序；协调并组织实施全区城市公共交通及出租汽车服务设施建设管理；
9、推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在全区交通行业的推广和应用；指导全区交通运输行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能、技术培训工作。
10、承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况:：
我单位属于是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室4 个，分别是：办公室（财务股） 、计划基建股、安全股、交通战备办 ，核定编制人数 12人，其中：行政编制 5 人，全额事业编制7人，2019年末实际在岗在编人数 12人，退休人员 12人，临聘人员 7人。有两个下属二级预算事业单位，属于财政单独预算拨款单位。
单位部门决算只包括交通局本级，不含下级二级预算单位的决算。
第二部分 南岳区交通运输局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 南岳区交通运输局 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年单位财政拨款收入240.42万元。与 2017 年相比收入增加57.21万元。2018年单位支出决算240.42万元，与 2017 年相比支出增加57.21万元，主要是增加人员工作经费。
二、收入决算情况说明
2018年单位财政拨款收入240.42万元。与 2017 年相比收入增加57.21万元。主要是增加人员工作经费。总收入情况：本年总收入1979.81万元，其中：财政拨款收入1786.05万元，其他收入193.76万元。2017年收入3027.17万元，2018年收入较上年减少1047.36万元，收入减少34%，减少原因重点项目减少。
三、支出决算情况说明
2018年单位支出决算2097.12万元，2018年单位支出决算2097.12万元，2017年支出3042.87万元，2018年支出较上年减少945.75万元，支出减少31%，减少原因重点项目减少。（1）基本支出1215万元，其中：工资福利支出371 万元，日常公用经费支出844万元：（2）项目支出882.12万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年单位财政拨款收入240.42万元。与 2017 年相比收入增加57.21万元。2018年单位支出决算240.42万元，与 2017 年相比支出入增加57.21万元，主要是增加人员工作经费。
1、一般公共服务（类）（款）（项）
2018年度财政拨款支出年初数为240.42万元，支出决算数为1849.95万元，完成年初预算数769%，其中：社会保障和就业支出（类）2080501款年初预算数为0万元，支出决算数为20.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因增加退休人员奖金等；208005款年初数为0万元，支出决算数为18.16万元，与年初数一致；2080599年初预算数为0.29万元，支出决算数0.29 万元，完成年初预算100%，与年初预算数一致；医疗卫生与计划生育支出（类）2101101款年初预算数为0万元，支出决算数为18.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了行政单位医疗；2101199年初预算数为0.67万元，支出决算数为0.67万元，与年初数一致；城乡社区支出（类）2120303款年初预算数为0万元，支出决算数8.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了小城镇基础设施建设；2120399款年初预算数为0万元，支出决算数为35.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了其他城乡社区公共设施支出；农业水支出（类）2130142款年初预算数为0万元，支出决算数为493.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农村公路建设等；交通运输支出（类）2140101款年初预算数为120.36万元，支出决算数为150.35万元，完成年初预算数的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人员工资等；2140102款年初预算数90.88万元，支出决算数为541.81万元，完成年初预算数为的601%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了免费公交运行及人员经费，项目经费等；2140104款年初预算数为0万元，支出决算数为92.38万元，决算数大于预算数的主要原因是增加公路建设款；2140199款年初数为0万元，支出决算数据为349.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了其他公路运输支出；商业服务业等支出（类）2160599款年初数为0万元，支出决算数为110.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了其他旅游业管理与服务支出；住房保障（类）2210201款年初数为10.06万元，支出决算数为10.06年，完成年初预算数100%，与年初预算数一致；
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
2018年度财政拨款基本支出240.42万元，与 2017 年相比支出入增加57.21万元，主要是增加人员工作经费支出，其中：人员经费149.25万元，主要是包括工资福利支出 、对个人及家庭的补助；公用经费91.17万元，主要包括商品和服务支出及项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出240.42万元，与 2017 年相比支出入增加57.21万元，主要是增加人员工作经费支出，其中:人员经费149.25万元，主要是包括工资福利支出 、对个人及家庭的补助；公用经费91.17万元，主要包括商品和服务支出及项目支出。
七、2018年机关运行经费支出86.7万元，比上年度减少5万元，减少的原因是因为厉行节约，规范管理，进一步压缩机关运行经费。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
“三公”经费，主要是指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费用和公务接待费用。2018年“三公”经费支出合计16.3万元，其中：公务接待费用16.3万元 与2017年公务接待费用17万元相比减少0.7万元，共接待280次，接待8490人次。原因是根据中央八项规定来访客人减少；无因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费0万元；因公出国出境费0万元；
九、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位无政府性基金预算收入支出。
十、项目预算绩效情况说明
无重点项目预算绩效目标等预算绩效情况。本单位无重点项目，故无需要公开重点项目绩效情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一)政府采购支出情况
本单位2018年度无政府采购支出经费。
（二）国有资产情况。
截止2018年底，我单位固定资产资净值为253万元。房屋办公楼1栋211万元，面积900平方米，通用办公设备29万元，家具等设备13万元，公车0台，无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
第四部份:名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
南岳区交通运输局
2019年7月10日