南岳区交通运输局
2020年部门预算编制说明
目录
第1部 概况
一、部门基本情况
1 职能职责
2 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1 收入预算
2 支出预算
四、其他重要事项的情况说明
1 机关运行经费
2 "三公"经费预算
3 政府采购情况
4 国有资产占有情况
5 预算绩效目标说明
名词解释
2020年预算公开表格
一、部门基本概况
1.职能职责
(一)承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，承担区本级的交通运输枢纽规划和管理工作。(二)贯彻落实国家、省、市有关交通运输的法律、法规和方针、政策，拟订全区交通运输业发展政策、行业管理规范性文件。组织拟订全区公路、道路运输等行业规划和实施细则并监督实施。负责交通运输行政许可、执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全区交通运输行业有关体制改革。(三)承担全区公路建设市场监管责任。负责全区公路工程建设相关政策、制度和技术标准的监督实施。组织实施或协调国家、省、市重点和区级公路交通工程建设。负责公路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。承担全区公路基本建设项目的绩效监督和管理工作。负责全区交通运输基础设施管理和维护。
(四)承担全区道路运输市场监管责任。组织宣传贯彻道路运输市场监管有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。负责全区域乡客运及有关设施规划和管理工作。负责全区出租车行业管理工作。负责全区范围内管道运输有关管理工作。
(五)负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议。负责全区农村公路建设资金的申请、拨付和监管。按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格等政策建议。
(六)按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输，负责全区重点干线和县乡公路路网运行监测和协调。组织协调全区地方交通战备工作，承担区国防动员有关工作。
(七)监督实施地方性交通运输行业科技政策、规划和规范。负责全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况。开展相关统计工作，发布有关信息。负责全区交通运输行业环境保护和节能减排工作。
(八)负责区本级交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。协调高速公路、铁路、民航、邮政管理涉及地方的相关工作。
(九)依法监管邮政市场，负责快递、物流等邮政业务的市场准入，监督检查快递、物流企业执行有关法律法规和落实安全保障制度情况，依法查处寄递危险化学品、易燃易爆物品等违法违规行为。负责邮政行业安全生产监督管理，负责邮政行业运行安全的监测、预警和应急管理，保障邮政通信与信息安全。
(十)负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。
2.机构设置
南岳区交通运输局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室6个，分别是1、办公室(财务股、人事股)。2、计划基建股（统计股）。3、安全监督股（应急办）。4、行政审批服务股（政策法规股）。5、交通战备办。6、运政路政股。核定编制人数 12人，其中：行政编制5人，全额事业编制7人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人。2020年末实际在岗在编人数 12 人，退休人员 12人，临聘人员 7 人，现有公务用车 0台，其中定向保障车辆0 台，接待调研用车 0台，执法执勤用车0 台，其他公务用车 0台。
二、部门预算单位构成
我局有其他下属二级机构单位，纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳交通运输局本级。其他下属二级机构单位是的独立核算单位。
3 部门收支总体情况
我局2020年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
政府性基金收支预算情况;本年度安排政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，（主要支出于0方面），上年度结转结余0万元，本年结余0万元。
1.收入预算。2020年年初预算数245.40万元，其中：经费拨款245.40万元，其中：基本支出150.78万元，项目支出94.62万元。纳入预算管理的非税收入拨款 0万元，转移支付拨款 0万元，财政专户管理的非税收入拨款 0万元，经营收入 0万元，上级补助收入 0万元，其他收入0 万元。2020年收入预算较上年预算增加14.6万元，主要是由于白龙潭人员工作、人员工资经费增加在年初预算内 。
2.支出预算。2020年年初预算数 245.40 万元，其中：基本支出 150.78 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。其中：社会保障和就业支出：21.54万元，医疗卫生与计划生育支出：14.21万元，交通运输支出：105.07万元，住房保障支出9.96万元。项目支出94.62万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于交通事业建设工作方面等。
四、一般公共预算拨款支出
2020年部门一般公共预算拨款支出预算 245.40 万元，其中，一般公共服务支出 245.40万元，占100 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算 150.78 万元，主要是为了保障部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资，津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 94.62 万元，主要是部门为了完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项，专项业务费，基本建设支出等，其中：项目支出94.62 万元，主要用于交通监管等方面；支出 0 万元，主要用于 0 等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入为 0 万元，支出为 0 万元（主要支出于 0 方面），上年度结转结余 0 万元，本年结余0 万元。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款 150.78 万元，比2019年预算减少2.5万元。减少的原因主要是三公经费减少。
2."三公"经费预算
2020年"三公"经费预算数为 16.3 万元，其中：公务接待费 16.3 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中公务用车运行费 0万元），公务车辆0台。因公出国（境）费 0万元。2020年"三公"经费预算比2019年减少0.7万元，减少的原因主要是（厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费）。
3.政府采购情况
2020年政府采购预算总额 130 万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购服务预算 0 万元，政府采购工程预算130 万元。
4.国有资产占有情况
截止2019年底，我单位名下固定资产237.31万元，其中：房屋 1栋，共 900平方米，价值 211万元；公车 0台，价值万0元；单位价值50万元以上设备0 台，计 0万元；单位价值100万元以上设备 0台，计 0万元，其他资产26.31万元。
5.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为245.4 万元，其中，基本支出15.78 万元，项目支出 94.6万元。我单位有全区性重点建设项目，具体项目是白龙潭停车场提质改造，2020年项目100万元，其绩效目标附后。政府性基金收支预算情况：本年度安排政府性基金预算收入0万元，支出为0万元，（主要支出于0万元）。
政府性基金收支预算情况：本年度安排政府性基金预算收入0万元，支出为0万元（主要支出0方面）。
五、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2020年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算"三公"经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表