2019年度交通运输局决算说明

发布时间:2020年09月01日 17:33 来源:南岳交通运输局 作者:


                      2019交通运输局部门决算情况说明

目录

第一部分  南岳区交通运输局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 第一部分   南岳区交通运输局概况

一、 部门职责

1.主要职能。(一)承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划,承担区本级的交通运输枢纽规划和管理工作。(二)贯彻落实国家、省、市有关交通运输的法律、法规和方针、政策,拟订全区交通运输业发展政策、行业管理规范性文件。组织拟订全区公路、道路运输等行业规划和实施细则并监督实施。负责交通运输行政许可、执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策并监督实施。指导全区交通运输行业有关体制改革。(三)承担全区公路建设市场监管责任。负责全区公路工程建设相关政策、制度和技术标准的监督实施。组织实施或协调国家、省、市重点和区级公路交通工程建设。负责公路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。承担全区公路基本建设项目的绩效监督和管理工作。负责全区交通运输基础设施管理和维护。

(四)承担全区道路运输市场监管责任。组织宣传贯彻道路运输市场监管有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。负责全区域乡客运及有关设施规划和管理工作。负责全区出租车行业管理工作。负责全区范围内管道运输有关管理工作。

(五)负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议。负责全区农村公路建设资金的申请、拨付和监管。按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、隧道的行业管理,提出有关财政、土地、价格等政策建议。

(六)按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输,负责全区重点干线和县乡公路路网运行监测和协调。组织协调全区地方交通战备工作,承担区国防动员有关工作。

(七)监督实施地方性交通运输行业科技政策、规划和规范。负责全区交通运输信息化建设,监测分析运行情况。开展相关统计工作,发布有关信息。负责全区交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(八)负责区本级交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。协调高速公路、铁路、民航、邮政管理涉及地方的相关工作。

(九)依法监管邮政市场,负责快递、物流等邮政业务的市场准入,监督检查快递、物流企业执行有关法律法规和落实安全保障制度情况,依法查处寄递危险化学品、易燃易爆物品等违法违规行为。负责邮政行业安全生产监督管理,负责邮政行业运行安全的监测、预警和应急管理,保障邮政通信与信息安全。

(十)负责本行业、领域的应急管理工作,对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

 (一)内设机构设置。

 南岳区交通运输局是全额拨款的行政单位,根据编办核定,我局内设股室6个,分别是1、办公室(财务股、人事股)。2、计划基建股(统计股)。3、安全监督股(应急办)。4、行政审批服务股(政策法规股)。5、交通战备办。6、2019年新增运政路政股。核定编制人数 12人,其中:行政编制5人,全额事业编制7人,差额事业编制0人,自收自支事业编制0人。

2019年末实际在岗在编人数 12人,退休人员 12人,临聘人5人,未增加人数。现有公务用车0台,其中定向保障车辆 0台,接待调研用车0 台,执法执勤用车0 台,其他业务用车0台。

(二)决算单位构成。

南岳交通运输局有其他下属二级决算机构单位,纳入2019年部门决算编制范围的只有南岳交通运输局本级 。

                     第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表格见附件

                      第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入1796万元,比2018年总收入1979万元减少183万元,减少9.25%。主要是因为项目减少。

2019年度支出总计1196万元,与2018年相比2097.12万元,减少901.12万元,支出减少42%,主要是因为项目减少。

政府性基金收支决算情况:本年度安排政府性基金决算收入为0万元,支出为0万元,(主要支出于0方面),上年度结转结余0万元,本年结余0万元。


二、收入决算情况说明

本年收入合计1796万元,其中:财政拨款收入1793万元,占99.8%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收0.26万元,占0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1196万元,其中:基本支出487万元,占41%;项目支出709万元,占59%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收1793万元,2018年收入1786万元相比增加7万元,增长0.39%,主要是因为增加工资;2019年度财政拨款支1188万元,与2018年支出1850万元相比减少662万元,减少35%,主要是因为项目减少;

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1188万元,占本年支出合计的99.33%,与2018年相比,财政拨款支出减少662万元,减少35%,主要是因为项目减少.

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支1188万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出226万元,占19%;人员经费支出261万元,占22%;项目支出701万元,占59%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为230.8万元,支出决算数为1188万元,完成年初预算的516%,其中:社会保障和就业支出(类)2080501款年初数为:7.33万元,支出决算数34.46万元,完成年初预算120%,决算数大于年初数的主要原因是增加退休人员奖金等;2080505款年初数为14.67万元,支出决算数为14.67万元,完成年初预算数100%,与年初数一致;卫生健康(类)2101101年初预算数17.92万元,支出决算数为24.77万元,完成年初预算数141%,决算数大于年初数的主要原因是增加单位医疗数;2101199款年初数0.63万元,支出决算数为0.63万元,完成年初预算数100%,与年初数一致;城乡社区支出(类)2120303款年初数为0万元,支出决算数为441万元,决算数大于年初数的主要原因是增加小城镇基础设施建设;2140101款年初数为103.35万元,支出决算数为144.38万元,完成年初预算数120%,决算数大于年初数的主要原因是因增加人员工资等;交通运输支出(类)2140102款年初数为77.52万元,支出决算数为420.97万元,完成年初预算数183%,决算数大于年初预算数增加免费公交人员工资等经费;2140199款年初预算数为0万元,支出决算数为15万元,决算数大于支出数的主要原因是增加其他公路运输支出;2140499款年初预算数为0万元,支出决算数为10万元,决算数大于年初数的主要原因是增加成品油价格改革对交通运输的补贴;2140602款年初预算数为0万元,支出决算数为72.5万元,决算数大于预算数的主要原因是车辆购置税用于农村公路建设支出;住房保障支出(类)2210201款年初数为9.38万元,支出决算数为9.38万元,完成年初预算数100%,与年初预算数一致;

1、一般公共服务(类)基本支出(款)。

年初预算为153.28万元,支出决算为153.28万元,完成年初预算的100%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是增资及免费公交工作经费;

2、一般公共服务(类)项目支出(项)。

年初预算为77.52万元,支出决算77.52万元,完成年初预算的100%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:项目增加;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1188万元,其中:人员经费261万元,占基本支出的22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费226万元,占基本支出的19%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元,支出决算为14.7万元,完成预算的96%,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是节约支出,与上年相比减少0万元,减少0%,减少的主要原因是节约支出。

公务接待费支出预算为15万元,支出决算为14.7万元,完成预算的96%,决算数小于年初预算数的主要原因是节约支出,与上年相比减少0.6万元,减少4%,减少的主要原因是节约支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算14.7万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为14.7万元,全年共接待来访团组个0个,来宾3750人次,主要是交流、项目工作支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆(可根据实际情况进行增减)。公务用车运行维护费0万元,主要支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金城市公共设施预算财政拨款收入9万元;年初结转和结余0万元;支出9万元,其中基本支出0万元,项目支出9元;年末结转和结余0万元。。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开到南岳区政府门户网站。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出487万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加256.2万元。主要增加原因是免费公交人员及工作经费没有纳入本单位预算。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.5万元,用于召开安全会议,人数30人,内容为安全业务培训会议;开支培训费0万元,用于开展培训,人数0人,内容为;举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,固定资产275万元,其中:房屋1栋,共900平方米,价值211 万元;公车0台,价值0万元;单位价值50万元以上设备0台,计0万元;单位价值100万元以上设备 0台,计0万元。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从财政部门取得的预算资金。

二、其他收入:指部门取得的除“财政拨款”,“事业收入”,“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:指为保障单位正常运转,完成日常工作所需要的开支,包括人员经费和日常办公经费。

四、项目支出:指单位在基本支出以外,为完成单位特定的任务或事业发展目标所产生的支出。

五、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

交通运输局决算表