2019年交通运输局部门预算说明

发布时间:2019年06月10日 16:55 来源:衡阳新闻网 作者:

南岳区交通运输局

2019年部门预算编制说明

   

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成

二、 部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

三、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.“三公”经费预算

3.政府采购情况

4.国有资产占有情况

5.预算绩效目标说明

四、名词解释

五、2019年部门预算公开表格

1.一般公共预算部门收入总表

2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

3.经费拨款支出预算表

4.一般预算拨款支出科目汇总表

5.政府性基金支出预算表

6.一般预算拨款基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费预算表

8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)

9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

14.收支预算总表

15.政府采购预算表

16.项目支出绩效目标表

17 .财政拨款收支总表

 

一、部门基本概况

职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针政策、法律、法规、规章,拟订全区交通运输行业发展有关政策并监督实施。

2、组织实施全区重点交通工程项目建设及全区县、乡(村)公路建设和养护管理,客货运场站、招呼站等交通运输基础设施建设、维护和行业管理,组织超限运输治理工作。

4、承担全区道路运输市场监管责任。监督实施道路运输有关法律、法规、政策、准入制度、技术标准和运营规范.

5、负责协调并参与交通建设项目资金筹集,负责所属单位国有资产的监督管理。

6、承担全区交通工程建设项目的质量与安全监督管理责任;监督实施公路、道路运输场站等工程建设项目相关政策、制度和技术标准;监督交通建设项目招投标活动。

7、承担全区交通运输行业安全生产监督和应急管理工作,协调全区交通重大事故的应急管理和处置;负责指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运;承担区国防动员委员会交通战备办公室工作。

8、推动交通行业科技进步,负责新技术、新工艺和新材料在全区交通行业的推广和应用;指导全区交通运输行业环境保护和节能减排工作;组织和管理交通运输行业信息化建设;指导交通行业职业技能、技术培训工作。

   2.机构设置

我单位属于是全额拨款的行政单位,根据编办核定,我局内设股室4 个,分别是:办公室(财务股) 、计划基建股、安全股、交通战备办 核定编制人数 12人,其中:行政编制 5 人,全额事业编制7人,2019年末实际在岗在编人数 12人,退休人员  12人,临聘人员 7有两个下属二级预算单位,属于财政单独预算拨款单位。

二、部门预算单位构成 

我单位只有本级,没有其他二级预算单位资金,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有南岳区交通运输局本级 (财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的,在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位)

 

 

三、部门收支总体情况

我局2019年部门预算收支全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。

政府性基金收支预算情况;本年度安排政府性基金预算收入为0万元,支出为0万元,(主要支出于0方面),上年度结转结余0万元,本年结余0万元。

(一)收入预算,2019年年初预算数230.8 万元,其中:经费拨款230.8 万元,纳入预算管理的非税收入拨款 0万元,转移支付拨款0 万元,财政专户管理的非税收入拨款 0万元,经营收入 0万元,上级补助收入 0万元,其他收入 0万元。2019年收入预算较上年预算减少9.62万元,主要是由于单位减少一名职工 

支出预算,2019年年初预算数230.8万元,其中:基本支出153.28万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出 77.52万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于交通管理等其他方面等。2019支出预算较上年预算增加7.65万元,主要是由于单位新增一名职工。


四、一般公共预算拨款支出

2019年部门一般公共预算拨款支出预算  230.8 万元,其中,一般公共服务支出230.8万元,占100  %;公共安全支出0  万元,占0  %,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算  153.28  万元,主要是为了保障部门正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资,津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算  77.52  万元,主要是部门为了完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项,专项业务费,基本建设支出等,其中:项目支出 77.52  万元,主要用于交通监管 等方面;支出 0  万元,主要用于 0 等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出,政府性基金预算收入为0万元,支出为 0万元(主要支出于 0 方面),上年度结转结余0 万元,本年结余 0万元。


六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款126.64万元,比2018年预算减少 22.61万元。减少的原因主要是养老金减少支出到了年初预算里。

2. “三公”经费预算

2019 “三公”经费预算数为 16.3万元,其中:因公出国(境) 0 万元(无因公出国(境),公务用车购置及运行 0万元(无公务用车购置及运行 公务车辆0台。公务接待费 16.3 万元。2019 “三公” 经费预算比 2018 年减少 0.7万元,压缩 4.34%,主要原因: 按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减因公出国(境任务、公务用车费用和公务接待费支出。

3.政府采购情况

2019年政府采购预算总额0  万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

4.国有资产占有情况

截止2018年底,我单位名下固定资产253万元,其中:房屋办公楼1栋,面积900平方米,价值211万元,公车 0台,价值0万元,办公通用设备 29万元,家具等设备13万元。

5、预算绩效目标说明

无重点项目预算绩效目标等预算绩效情况,本单位无重点项目,故无需公开重点项目绩效情况。

四、 名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、2019年部门预算公开表格

1.一般公共预算部门收入总表

2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

3.经费拨款支出预算表

4.一般预算拨款支出科目汇总表

5.政府性基金支出预算表

6.一般预算拨款基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费预算表

8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)

9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

14.收支预算总表

15.政府采购预算表

16.项目支出绩效目标表 

17.项目支出绩效目标表 

18.财政拨款收支总表

                                      南岳区交通运输局

                                                                 2019年5月28日

交通局2019年预算公开表.xls