2020年南岳区交通运输局决算说明

2020年南岳区交通运输局部门决算说明

目   录

第一部分 交通运输局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度南岳区交通运输局部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

                 第一部分 南岳区交通运输局部门概况

一、部门职责

(一)承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，承担区本级的交通运输枢纽规划和管理工作。

(二)贯彻落实国家、省、市有关交通运输的法律、法规和方针、政策，拟订全区交通运输业发展政策、行业管理规范性文件。组织拟订全区公路、道路运输等行业规划和实施细则并监督实施。负责交通运输行政许可、执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全区交通运输行业有关体制改革。

(三)承担全区公路建设市场监管责任。负责全区公路工程建设相关政策、制度和技术标准的监督实施。组织实施或协调国家、省、市重点和区级公路交通工程建设。负责公路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。承担全区公路基本建设项目的绩效监督和管理工作。负责全区交通运输基础设施管理和维护。

(四)承担全区道路运输市场监管责任。组织宣传贯彻道路运输市场监管有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。负责全区域乡客运及有关设施规划和管理工作。负责全区出租车行业管理工作。负责全区范围内管道运输有关管理工作。

(五)负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议。负责全区农村公路建设资金的申请、拨付和监管。按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

(六)按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输，负责全区重点干线和县乡公路路网运行监测和协调。组织协调全区地方交通战备工作，承担区国防动员有关工作。

(七)监督实施地方性交通运输行业科技政策、规划和规范。负责全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况。开展相关统计工作，发布有关信息。负责全区交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(八)负责区本级交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。协调高速公路、铁路、民航、邮政管理涉及地方的相关工作。

(九)依法监管邮政市场，负责快递、物流等邮政业务的市场准入，监督检查快递、物流企业执行有关法律法规和落实安全保障制度情况，依法查处寄递危险化学品、易燃易爆物品等违法违规行为。负责邮政行业安全生产监督管理，负责邮政行业运行安全的监测、预警和应急管理，保障邮政通信与信息安全。

(十)负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。南岳区交通运输局单位内设机构包括： 南岳区交通运输局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室6个，分别是1、办公室(财务股、人事股)。2、计划基建股（统计股）。3、安全监督股（应急办）。4、行政审批服务股（政策法规股）。5、交通战备办。6、运政路政股。核定编制人数 9人，其中：行政编3人，全额事业编制5人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人。

（二）决算单位构成。南岳区交通运输局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区交通运输局单位本级 我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区交通运输局本级 。

第二部分 2020年南岳区交通运输局部门决算表

部门收支决算总表

部门：单位 南岳区交通运输局                                                                                                     公开01表

                                                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 单位 南岳区交通运输局                                                                                             公开02表

                                                                                                                         单位：万元

部门支出决算表

部门：  南岳区交通运输局单位                                                                                                       公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：南岳区交通运输局单位   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：南岳区交通运输局单位                                                                                                   公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：南岳区交通运输局                                                                                                                              公开06表

                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：    南岳区交通运输局                                                                                                                        公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

   部门：南岳区交通运输局                                                                                                                  公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：  南岳区交通运输局                                                                                                                     公开09表

单位：万元

注：本表反映部门年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2020年度南岳区交通运输局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计  4194 万元。与2019年相比，增加2398   万元，增长133 %，主要是因为增加项目工程费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4194万元，其中：财政拨款收入4125万元，占  98 %；上级补助收入  0万元，占  0 %；事业收入 0  万元，占 0  %；经营收入 0  万元，占0   %；附属单位上缴收入   0万元，占 0  %；其他收入  69 万元，占 2  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4137  万元，其中：基本支出  353 万元，占  8 %；项目支出 3784  万元，占  91 %；上缴上级支出 0  万元，占  0 %；经营支出   0万元，占0   %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计4194万元，与2019年相比，增加2398万元,增长133%，主要是因为增加项目工程费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 919万元，占本年支出合计的21 %，与2019年相比，财政拨款支出减少  26 万元，减少  22 %，主要是因为项目完工、人员及工作经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出919万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  21 万元，占3%；社会保障和就业支出（类）支出  37.27 万元，占 5 %;卫生健康支出（类）支出7.3万元，占 1%；城乡社区支出（类）支出567.14万元，占  61 %；交通运输支出（类）支出276.82万元，占30%。

（三）财政拨款支出决算具体情

2020年度财政拨款支出年初预算数为 245.4  万元，支出决算数为  245.4 万元，完成年初预算的 100  %，其中：

1、一般公共服务（类）  20805 （款）  01 （项）。

年初预算为  7.16 万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的  100 %，决算数与年初预算数持平。

2、一般公共服务（类） 20805  （款）   05（项）。

年初预算为  14.21 万元，支出决算为  14.21 万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数持平。

3、一般公共服务（类）  21011（款）  01（项）。

年初预算为  13.55 万元，支出决算为13.55万元，完成年初预算的  100 %，决算数与年初预算持平。

4、一般公共服务（类） 21011（款）   99（项）。

年初预算为  0.66万元，支出决算为  0.66万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数持平。

5、一般公共服务（类）  21401（款） 01（项）。

年初预算为  105.07 万元，支出决算为105.07万元，完成年初预算的  100 %，决算数与年初预算数的持平。

6、一般公共服务（类） 21401（款）02（项）。

年初预算为  94.62万元，支出决算为  94.62 万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数持平。

7、一般公共服务（类） 22122（款）01（项）。

年初预算为  9.96万元，支出决算为  9.96 万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 353.34  万元，其中：人员经费  256.56 万元，占基本支出的  72 %,主要包括主要包括本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费96.78万元，占基本支出的 28  %，主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为8.3万元，完成预算的80%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为0   万元，完成预算的 0  %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因，与上年相比减少（增加）  0 万元，减少（增长） 0  %，减少（增长）的主要原因是。

公务接待费支出预算 10万元，支出决算为  8.3万元，完成预算的 80 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少6.4万元，减少 57%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0  万元，支出决算为   0万元，完成预算的   0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0   万元，减少（增长）  0 %,减少（增长）的主要原因是。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  8.3 万元，占  100  %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占0    %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占   0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组0   个，累计  0 人次,开支内容包括：

活动名称）支出  0 万元，主要用于活动内容。

2、公务接待费支出决算为 8.3万元，全年共接待来访团组 0个、来宾  190 人次，主要是工作检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，其中：公务用车购置费0   万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费0   万元，主要是支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入 3084.55  万元；年初结转和结余   0万元；支出 3084.55  万元，其中基本支出 0  万元，项目支出  3084.55 万元；年末结转和结余 0  万元。其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2800万元；抗疫相关支出284.55万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门年度机关运行经费支出  353.34 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加107.94万元，增30%。主要原因是项目工作经费增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费  0 万元，用于召开会议，人数0   人，内容为；开支培训费   0万元，用于开展培训，人数0   人，内容为；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支   0万元，主要是。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额  178.75 万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 104  万元、政府采购服务支出   74.75万元。授予中小企业合同金额   0万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额0   万元，占政府采购支出总额的   0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0   辆，其中，领导干部用车   0辆、机要通信用车0   辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  0 辆，其他用车主要；单位价值50万元以上通用设备0   台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第四部分 名词解释

 五部分 附件

 2020年度南岳区交通运输局部门整体支出绩效评价报告

南岳区交通局.XLS

2020年项目绩效自评表

2020年部门整体绩效目标自评表