南岳区景区门票管理中心2020年预算公开

发布时间:2020年06月08日 15:25 来源:景区门票管理中心 作者:

2020年南岳区景区门票管理中心部门预算

目录

第一部分  2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

            

          第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责


(1)、负责中心景区和南岳大庙门票发售及查验工作。

(2)、负责门票收入的统计、汇总及票证、票款的管理。

(3)、负责宣传、解释和严格执行香客、学生、旅行社团体客人门票优惠政策。4、负责重要公务接待免票的操作与管理。

(4)、负责门票的稽查,维护正常的门票征管秩序,防止门票收入跑、冒、滴、漏。

(5)、负责香客、学生旅游市场营销,制定并组织实施香客、学生市场促销计划。

(6)、负责门票征收景点范围内社会治安综合治理工作,依法打击扰乱门票征收秩序行为。

(7)、完成区委、区人民政府交办的其他工作。

 2.机构设置

  我中心是全额拨款的事业单位,根据编办核定,我中心内设股室六个,分别是办公室、计财股、营销股、宣教股、票证股、稽核股,三个二级机构:大庙所、康家垅所、西岭所。核定编制人数111人,其中:行政编制3人,全额事业编制 97人,自收自支事业编制11人,2019年末实际在岗在编人数  99人,退休人员  65人,临聘人员 103人,临时工25人,现有公务用车  1台,执法执勤用车 1台。

   

二、部门预算单位构成

衡阳市南岳区门票管理处部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。


 三、部门收支总体情况

(一)、收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算数1633.22万元,其中一般公共预算拨款1333.22万元,纳入预算管理的非税收入拨款300万元,,收入预算较上年预算减少184.63万元,主要是由于财政要求经费缩减 ,节约开支。

(二)、支出预算,2020年本部门支出预算1633.22万元,其中文化体育与传媒支出650.3万元,社会保障和就业支出134.64万元;卫生健康支出 99.51 万元,住房保障支出69.69万元,节能环保支出679.08万元。2019年支出预算较上年减少184.63万元,主要原因是财政要求支出缩减,节约开支。


四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算1633.22万元,其中,其中文化体育与传媒支出650.3万元,占39.8%;社会保障和就业支出134.64万元,占8.24%;卫生健康支出 99.51 万元,占6.09%,住房保障支出69.69万元,占4.26%,节能环保支出679.08万元,占41.58%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年本部门基本支出预算数971.30万元,主要是为了保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2020年本部门基本支出预算数661.92万元,主要是为了完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项服务费、基本建设支出等,其中门票稽查经费45万元,用于稽查举报费及稽查股办公费等方面;招聘人员经费411.5万元,主要用于招聘人员工资及补助等方面;百日劳动竞赛及举报费奖励16万元,主要用于竞赛活动费等方面;外围售票包干经费15万元,主要用于八月初一外包门票售票服务经费等方面;安保服务购买费6万元,主要用于外请安保公司服务费等方面;站所食堂补助60万元,主要用于站所食堂经费支出等方面;人员培训经费8万元,主要用于员工培训经费等方面;党支部活动经费12.09万元,主要用于党支部活动经费等方面;服装经费16.8万元,主要用于员工工作服购置费等方面;职工保险费2万元,主要用于员工保险购置费等方面;站所日常管理经费40万元,用于站所办公经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出,政府性基金预算收入为0万元,支出为0万元,上年结转结余为0万元,本年结余0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款51.32万元,比2019年预算减少12.11 万元。减少19.09%,减少的原因主要是节省开支,减少机关运行经费


(二) “三公”经费预算


2020年“三公”经费预算数为 7 万元,其中:公务接待费 2 万元,公务用车购置及运行费 5 万元(其中公务用车运行费 万元),因公出国(境)费 0 万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少7 万元,减少的原因主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

(三)一般性支出情况:2020年本部门培训费预算8万元,拟展开3次培训,人数220人,内容为南岳景点业务知识学习。

(四)、政府采购情况


2020年政府采购预算总额16.8  万元,其中:政府采购货物预算 16.8 万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况 :截止2020年12月底,本部门共有公务车辆1台,其中执法执勤用车1台。单位没有价值20万元以上的通用设备,没有价值100万元以上的专业设备。2020年无新增配置公务车辆,无新增价值50万元的通用设备,无新增价值100万元以上的专用设备。


     

(六)预算绩效说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1633.22万元,其中基本支出971.30 万元,项目支出661.92万元,具体绩效目标详见报表。




七 名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

               


              第二部分     2019年部门预算表

1.一般公共预算部门收入总表

2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

3、财政拨款收支总表

4.经费拨款支出预算表

5.一般预算拨款支出科目汇总表

6.政府性基金支出预算表

7.一般预算拨款基本支出表

8.一般公共预算“三公”经费预算表

9.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)

10.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

11.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

12.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

14.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

15.收支预算总表

16.政府采购预算表

17.项目支出绩效目标表

18.部门整体支出和专项绩效目标表公开表

预算公开表2020年

景区门票管理中心部门整体支出绩效目标申报表2020年

门票征管稽查经费专项预算绩效目标申报表2020年

百日劳动竞赛及举报奖励经费预算绩效目标申报表2020年

香客市场预售门票优惠专项资金预算绩效目标申报表2020年

电子门禁系统建设维护专项资金预算绩效目标申报表2020年

外围售票专项资金预算目标申报表2020年