2019年度南岳区景区门票管理中心部门决算公开说明
目 录
第一部分 南岳区景区门票管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区景区门票管理中心概况
一、部门职责
1、负责中心景区和南岳大庙门票发售及查验工作。
2、负责门票收入的统计、汇总及票证、票款的管理。
3、负责宣传、解释和严格执行香客、学生、旅行社团体客人门票优惠政策。
4、负责重要公务接待免票的操作与管理。
5、负责门票的稽查，维护正常的门票征管秩序，防止门票收入跑、冒、滴、漏。
6、负责香客、学生旅游市场营销，制定并组织实施香客、学生市场促销计划。
7、负责门票征收景点范围内社会治安综合治理工作，依法打击扰乱门票征收秩序行为。
8、完成区委、区人民政府交办的其他工作。
二、单位基本情况
南岳区景区门票管理中心属于全额拨款的正科级事业单位，根据编办核定内设四个股室：办公室、计财股、营销股、稽核股；三个二级机构：大庙所、康家垅所、西岭所。核定编制人数105人，其中：行政编制5人，全额事业编制85人，自收自支编制11人，退休人员65人，招聘人员100人，临时工23人。现有公务用车3台，其中稽查用车2台，接送员工班车1台。
三、决算单位构成
我单位2019年部门决算只有南岳区景区门票管理中心本级，无其他二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表格见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计3335.70万元。与2018年相比，增加0.13万元，收入增加0.001%。
2019年度支出总计2879.19万元。与2018年相比，减少663.13万元，支出减少18.72%，主要是会计制度改革，业务活动费用较大，预算支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3335.70万元，其中：财政拨款收入3074.44万元，占92%；其他收入251.99万元，占8%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2879.19万元，其中：基本支出2365.8万元，占82.2%；项目支出513.39万元，占17.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3074.44万元，与2018年相比，增加262.96万元,增长9.3%，主要是因为其他收入拨款减少。
2019年度财政拨款支出总计3800.31万元，与2018年相比，减少206.62万元,减少5.1%，主要是因为会计制度改革，减少支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出3800.31万元，占本年支出合计的99%，与2018年相比，财政拨款支出减少206.62万元，减少5.1%，主要是因为会计制度改革，减少支出。
（二）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出3800.31万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1066.31万元，占28.05%；社会保障和就业支出240.74万元，占6.3%；卫生健康支出153.75万元，占4%；节能环保支出1344.85万元，占35.39 %；住房保障等支出73.55万元，占2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1817.85万元，支出决算数为3800.31万元，完成年初预算的109.05%，其中：1、基本支出2365.80万元，占82.17%。2、部门项目支出513.39万元，占17.83%。2018年支出3542.32万元，2019年支出较上年减少663.13万元，支出减少18.72%，主要是由于由于会计制度改革，业务活动费用占比较大，预算支出同比减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2365.8万元，其中：人员经费2007.51万元，占基本支出的84.85%,主要包括基本工资164.97万元、津贴补贴293.91万元、奖金502.69万元、绩效工资68.6万元、伙食补助费11.21万元、社会保障缴费504.06万元、其他工资福利支出304.36万元及对个人和家庭补助支出157.7万元等；公用经费357.29万元，占基本支出的15.15%，主要包括办公费33.23万元、印刷费4.57万元、邮电费9.96万元、维护费0.08万元、会议费0.07万元、培训费10.03万元、差旅费0.62万元、劳务费34.66万元、水电费15.94万元、公务接待费0.32万元、专业材料费92.87万元、专用燃料费4万元、委托业务费59.98万元、工会经费68.02万元、福利费7.69万元、公务用车运行维护费5.04万元、其他交通费0.28万元、其他商品和服务支出9.94万元等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算为5.36万元(比上年增长1.64万元，主要原因是单位扩大企业市场营销，增加公务车出差率)；其中公务用车购置及运行费5.04万元（其中公务用车购置费0万元，当年新购置0台，年底保有1台，车辆运行维修费用5.04万元），公务接待费0.32万元（接待来访客人17批次，30人），因公出国（境）费支出预算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.32万元，占6%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.04万元，占94%。其中：公务接待费支出决算为0.32万元，全年共接待来访团组17个、来宾17人次，主要是相关部门来单位检查和香客市场促销来岳香头及企业踩线的接待支出。公务用车购置费及运行维护费5.04万元，其中公务用车购置费0万元，更新公务车辆0万元。公务用车运行维护费5.04万元，主要是营销股香客市场促销用车以及单位稽查用车运行燃料费及维护费用。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本年度安排政府性基金决算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开到南岳区政府门户网站。本单位无重点项目，
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2019年机关运行经费357.29万元，比年初预算数减少400.15万元，减少52.83%，主要是因为会计制度改革，结余分配资金增多等。
（二）一般性支出情况
2019年会议费开支0.07万元，2018年会议费开支5.43万元，2019年比2018年会议费减少5.36万元，减少的原因是会议开支减少；2019年培训费开支10.03万元，用于开展机关党员外出学习培训及各所业务知识培训等，2018年培训费开支1.98万元， 2019年比2018年培训费8.05万元,增加原因是2019年按照年初方案积极组织员工外出学习业务知识能力。
（三）政府采购支出情况
2019年设备购置、政府服务购买全部按政府采购政策办理，共办理采购185.75万元，其中货物采购23.48万元，工程采购43.4万元，服务采购118.87万元。授予中小企业的合同金额的比重为162.27万元，占政府性采购支出总金额的比重为87.36%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆3量，其中执法执勤车3辆，单位无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从财政部门取得的预算资金。
二、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”，“事业收入”，“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障单位正常运转，完成日常工作所需要的开支，包括人员经费和日常办公经费。
四、项目支出：指单位在基本支出以外，为完成单位特定的任务或事业发展目标所产生的支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
后附表：