根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《衡阳市南岳区财政局关于对资金量大的单位报送并公开2019年部门整体支出绩效自评报告的通知》文件精神，我单位对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下：
一、部门职能职责
1、负责中心景区和南岳大庙门票发售及查验工作。
2、负责门票收入的统计、汇总及票证、票款的管理。
3、负责宣传、解释和严格执行香客、学生、旅行社团体客人门票优惠政策。
4、负责重要公务接侍免票的操作与管理。
5、负责门票的稽查，维护正常的门票征管秩序，防止门票收入跑、冒、滴、漏。
6、负责香客、学生旅游市场营销，制定并组织实施香客、学生市场促销计划。.
7、负责门票征收景点范围内社会治安综合治理工作，依法打击扰乱门票征收秩序行为。
8、完成区委、区人民政府交办的其他工作。
（二）部门组织机构及人员情况
1.机构设置情况
我单位是全额拨款的正科级事业单位，根据编办核定，我处内设四个股室：办公室、计财股 、营销股、稽核股；三个二级机构：大庙所、康家垅所，西岭所。
2.人员编制情况
根据核定编制人数115人，其中：行政编制5人，全额事业编制85人，自收自支事业编制11人，退休人员65人，招聘人员100人，临时工23人。
3.车辆情况
现有公务用车3台，其中稽查用车2台，接送班车1台。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）2018年部门预算情况
经区八届人大二次会议通过的本级部门预算批复，2019年收入预算1817.85万元，其中：经费拨款1565.85万元，财政专户管理的非税收入拨款252.00万元。
支出预算总计1817.85万元，其中：基本支出1021.48万元（工资福利支出929.53万元，一般商品和服务支出63.43万元，对个人和家庭的补助28.52万元）；项目支出796.37万元。
（二）2019年部门决算情况
1.本年度收入情况：本年总收入3335.70万元，其中：财政拨款收入3074.44万元，事业收入无；其他收入261.26万元。
2.本年度支出情况：本年总支出2879.19万元，1基本支出2365.80万元（工资福利支出1849.81万元；一般商品和服务支出357.29万元；对个人和家庭 的补助157.70万元；其他资本性支出无）。2，部门项目支出513.39万元。
（三）2019年支出分类情况
1、基本支出
基本支出系保障我处机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年基本支出2365.8万元。
工资福利支出1849.81万元，占基本支出的78.19%，较上年减少，减少的主要原因一是人员减少；二是绩效考核奖励标准较上年减少。
商品和服务支出357.29万元，占基本支出的15.10%，较上年减少 。
对个人和家庭补助支出157.7万元，占基本支出的6.66%。
其他资本性支出无。
2、项目支出
项目支出系我处负责全区对外旅游宣传和促销、建设全域旅游智慧旅游项目、门票稽查工作、旅游信息化建设、景区景点规划、旅游行业管理、游客服务中心的综合管理等日常管理工作。2019年举办了“企业百计划”等促销活动；在长沙大眼仔，江西吉安、株洲醴陵，怀化辰溪、郴州汝城投放广告广泛宣传推介南岳旅游资源；在大庙，游客服务中心，康家陇投放21台自助售取票机供游客通过微信支付宝等支付方式购票。2019年项目支出513.39万元，比上年增加16.33%。
（四）“三公”经费情况
2019年“三公”经费实际支出5.36万元（公务接待0.32万元，公务用车5.04万元）。2019年“三公”经费实际支出比上年增长1.64万元，公务用车以及公务接待费用增长是因为单位维护费增加，我单位本着历行节约的原则，对公务费用进行严格把关，从严控制。
三、部门整体支出绩效指标评价情况
我单位从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2019年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：
（一）预算配置指标
编制数105人，在职人员224人，其中：在编在岗201人，临聘人员23人。超出编制控制范围。三公经费本年预算数14万元，2019年“三公”经费预算与2018年基本持平。
（二）预算执行指标
2019年支出决算为2879.19万元，为全年预算的2倍，主要旅游宣传、门票稽查、智慧景区建设没纳入部门预算，而是列入全区性项目支出，而部门决算时将全区性项目支出的钱列入了单位的支出。2019年年末结余为217.23万元，资金结转无变动率，“三公经费”支出20.20万元（含项目支出）。
（三）预算管理指标
2019年我单位预算管理各项指标控制较好。机关运行经费233.23万元，与2018年基本持平。2019年我处主要从以下几个方面加强预算管理：
一是进一步规范财务管理。今年，根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我单位对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。
二是依法依规公开部门预决算。根据全区部门预决算公开工作统一安排部署，我单位分别于2019年6月10日在门户网站公开了2019年部门预算，于2020年 8月26日公开了2019年部门决算，社会反响良好，圆满完成了预决算公开工作。
三是进一步加强固定资产管理。按照全区资产清查工作的统一部署，对全单位的资产清查工作进行全盘安排部署，对机关所属资产进行了较为全面的清查，并进一步规范了资产报废审批程序，加强国有资产管理。
（四）履职效益指标
根据区委、区政府的工作要求，紧紧围绕国家、省旅游部门战略部署和区委提出的“三五一”总体工作思路，以创建“国家全域旅游示范区”为目标，大力实施全域旅游战略，全面补齐南岳旅游发展短板，切实舞好舞活全市旅游龙头，在旅游宣传促销、旅游环境优化、旅游服务质量提升、旅游产品丰富、旅游基础设施建设等方面有了新的突破，全区旅游经济持续快速健康发展。2019年全区共接待游客1316.37万人次，同比增长13.07%。
行政效能方面。我处切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间，控制会议规模，创新会议形式，节约会议成本，严肃会议纪律。简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度。按照政务公开要求，推进办事公开。
社会公众满意度方面。2019年，我单位各项工作得到区政府充分肯定，也得到了社会各界的普遍好评，全力推进国家全域旅游示范区创建，加大旅游宣传营销力度，全面提升旅游公共服务，规范旅游市场秩序，监管能力和水平得到明显提升，旅游市场乱象得到有效遏制，旅游市场秩序明显好转，游客满意度不断提升。
四、存在的主要问题
1.年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还有待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间，提高机关运行效率方面也尚有上升空间。
2.还需进一步加强财务监管，切实抓好各项基础工作。严格按制度申领、使用、缴验各种票据，严格资产购置、清理、报废审批制度。加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支改进的措施和建议
五、改进的措施和建议
针对上述存在的问题及我处整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
（一）细化预算编制工作。进一步强化单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。
（二）强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。