根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《衡阳市南岳区财政局关于对资金量大的单位报送并公开2018年部门整体支出绩效自评报告的通知》文件精神，我处对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下：
一、部门职能职责
1、负责中心景区和南岳大庙门票发售及查验工作。
2、负责门票收入的统计、汇总及票证、票款的管理。
3、负责宣传、解释和严格执行香客、学生、旅行社团体客人门票优惠政策。
4、负责重要公务接侍免票的操作与管理。
5、负责门票的稽查，维护正常的门票征管秩序，防止门票收入跑、冒、滴、漏。
6、负责香客、学生旅游市场营销，制定并组织实施香客、学生市场促销计划。.
7、负责门票征收景点范围内社会治安综合治理工作，依法打击扰乱门票征收秩序行为。
8、完成区委、区人民政府交办的其他工作。
（二）部门组织机构及人员情况
1.机构设置情况
我处是全额拨款的正科级事业单位，根据编办核定，我处内设四个股室：办公室、计财股 、营销股、稽核股；三个二级机构：大庙所、康家垅所，西岭所。
2.人员编制情况
根据核定编制人数115人，其中：行政编制7人，全额事业编制95人，自收自支事业编制11人，退休人员52人，招聘人员96人，临时工20人。
3.车辆情况
现有公务用车4台，其中稽查用车2台，接送班车1台，其他公务用车1台（尚未进行公车改革）。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）2018年部门预算情况
经区八届人大二次会议通过的本级部门预算批复，2018年收入预算1693.76万元，其中：经费拨款1496.76万元，财政专户管理的非税收入拨款197.00万元。
支出预算总计1693.76万元，其中：基本支出649.54万元（工资福利支出959.99万元，一般商品和服务支出9.22万元，对个人和家庭的补助25.96万元）；项目支出698.59万元。
（二）2018年部门决算情况
1.本年度收入情况：本年总收入3335.57万元，其中：财政拨款收入2811.48万元，事业收入无；其他收入524.09万元。
2.本年度支出情况：本年总支出3542.32万元，1基本支出3101.03万元（工资福利支出2114.46万元；一般商品和服务支出757.44万元；对个人和家庭 的补助90.89万元；其他资本性支出22.36万元）。2，部门项目支出441.29万元。
（三）2018年支出分类情况
1、基本支出
基本支出系保障我处机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2018年基本支出3101.03万元。
工资福利支出2114.46万元，占基本支出的68.19%，较上年增长，增长的主要原因一是人员增加；二是工资提标；三是绩效考核奖励标准较上年提高。
商品和服务支出757.44万元，占基本支出的24.43%，较上年增加 。
对个人和家庭补助支出90.89万元，占基本支出的2.93%。
其他资本性支出22.36万元，占基本支出的0.72%。
2、项目支出
项目支出系我处负责全区对外旅游宣传和促销、建设全域旅游智慧旅游项目、门票稽查工作、旅游信息化建设、景区景点规划、旅游行业管理、游客服务中心的综合管理等日常管理工作。2018年举办了“企业百计划”等促销活动；在长沙大眼仔，江西吉安、株洲醴陵，怀化辰溪、郴州汝城投放广告广泛宣传推介南岳旅游资源；在大庙，游客服务中心，康家陇投放21台自助售取票机供游客通过微信支付宝等支付方式购票。2018年项目支出441.29万元，比上年减少25.63%。
（四）“三公”经费情况
2018年“三公”经费实际支出31.6万元（公务接待15.59万元，公务用车16.01万元）。2018年“三公”经费实际支出比上年减少36.9万元，公务用车以及公务接待费用减少是因为单位历行节约，对公务费用进行严格把关，从严控制。
三、部门整体支出绩效指标评价情况
我委从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2018年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：
（一）预算配置指标
编制数115人，在职人员214人，其中：在编在岗189人，临聘人员25人。超出编制控制范围。三公经费本年预算数4.68万元，2018年“三公”经费预算与2017年持平。
（二）预算执行指标
2018年支出决算为3542.32万元，为全年预算的2倍，主要旅游宣传、门票稽查、智慧景区建设没纳入部门预算，而是列入全区性项目支出，而部门决算时将全区性项目支出的钱列入了单位的支出。2018年年末结余为无，资金结转无变动率，“三公经费”支出31.6万元（含项目支出）。
（三）预算管理指标
2018年我处预算管理各项指标控制较好。机关运行经费9.22万元，与2017年持平。2018年我处主要从以下几个方面加强预算管理：
一是进一步规范财务管理。今年，根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我委对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。
二是依法依规公开部门预决算。根据全市部门预决算公开工作统一安排部署，我委分别于2018年8月4日在门户网站公开了2017年部门预算和“三公”经费预算，于2019年 8月4日公开了2017年部门决算和“三公”经费决算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预决算公开工作。
三是进一步加强固定资产管理。按照全区资产清查工作的统一部署，对全处的资产清查工作进行全盘安排部署，对机关所属资产进行了较为全面的清查，并进一步规范了资产报废审批程序，加强国有资产管理。
（四）履职效益指标
根据区委、区政府的工作要求，紧紧围绕国家、省旅游部门战略部署和区委提出的“三五一”总体工作思路，以创建“国家全域旅游示范区”为目标，大力实施全域旅游战略，全面补齐南岳旅游发展短板，切实舞好舞活全市旅游龙头，在旅游宣传促销、旅游环境优化、旅游服务质量提升、旅游产品丰富、旅游基础设施建设等方面有了新的突破，全区旅游经济持续快速健康发展。2018年全区共接待游客1003.08万人次，同比增长14.55%；实现旅游总收入80.32亿元，同比增长15.01%，荣获“国家级旅游业改革创新先行区”、“2018年度省旅游产业发展十佳县”、湖南省“平安景区”等殊荣。
行政效能方面。我处切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间，控制会议规模，创新会议形式，节约会议成本，严肃会议纪律。简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度。按照政务公开要求，推进办事公开。
社会公众满意度方面。2018年，我处各项工作得到区政府充分肯定，也得到了社会各界的普遍好评，全力推进国家全域旅游示范区创建，加大旅游宣传营销力度，全面提升旅游公共服务，规范旅游市场秩序，监管能力和水平得到明显提升，旅游市场乱象得到有效遏制，旅游市场秩序明显好转，游客满意度不断提升。
四、存在的主要问题
1.年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还有待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间，提高机关运行效率方面也尚有上升空间。
2.还需进一步加强财务监管，切实抓好各项基础工作。严格按制度申领、使用、缴验各种票据，严格资产购置、清理、报废审批制度。加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支改进的措施和建议
五、改进的措施和建议
针对上述存在的问题及我处整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
（一）细化预算编制工作。进一步强化单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。
（二）强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。