2018年 南岳区门票管理处部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收支总体情况
二、2018年度收入情况
三、2018年度支出情况
四、2018年财政拨款收入情况
五、2018年财政拨款支出情况
六、2018年财政拨款基本支出情况
七、2018年“三公”经费支出情况
八、2018年政府性基金收支情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
（二）政府采购情况。
（三）国有资产占用情况。
（四）重点项目、全域旅游、环卫外包预算绩效情况。
（五）2018年重点项目绩效自评报告
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区门票管理处概况
一、部门职责
1、负责中心景区和南岳大庙门票发售及查验工作。
2、负责门票收入的统计、汇总及票证、票款的管理。
3、负责宣传、解释和严格执行香客、学生、旅行社团体客人门票优惠政策。
4、负责重要公务接待免票的操作与管理。
5、负责门票的稽查，维护正常的门票征管秩序，防止门票收入跑、冒、滴、漏。
6、负责香客、学生旅游市场营销，制定并组织实施香客、学生市场促销计划。
7、负责门票征收景点范围内社会治安综合治理工作，依法打击扰乱门票征收秩序行为。
8、完成区委、区人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成：
（一）内设机构设置。南岳区门票管理处属于全额拨款的正科级事业单位，根据编办核定内设四个股室：办公室、计财股、营销股、稽核股；三个二级机构：大庙所、康家垅所、西岭所。核定编制人数115人，其中：行政编制7人，全额事业编制95人，自收自支编制11人，退休人员52人，招聘人员96人，临时工20人。现有公务用车4台，其中稽查用车2台，接送员工班车1台，其他公务用车1台。我处无二级预算单位。
（二）决算单位构成。南岳区门票管理处单位2018年部门决算只有南岳区门票管理处本级，无其他二级预算单位。因此，纳入2018年决算编制范围的只有南岳区门票处本级。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出据说总体情况说明：
2018年收入3335.57万元，收入较上年减少391.35万元，收入减少10.5%，主要是项目支出减少。
二、收入决算情况说明：
2018年收入合计3335.57万元，其中财政拨款收入2811.48万元，占84.28%；其他收如524.09万元，占15.72%。
三、支出决算情况说明
2018年支出3542.32万元。其中基本支出3101.03万元，占87%。；部门项目支出441.29万元，占13%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计4006.93万元，与2017年相比减少60.55万元，减少1.6%，主要是由于项目支出减少。
五一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年财政拨款支出2962.79万元，占本年支出合计83.63%，与2017年相比，财政拨款支出减少194.78万元，减少6.16%，原因是减少历行节约，减少项目开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年财政拨款支出2962.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元，占0.06%；社会保障和就业支出218.52万元，占7.40%；医疗卫生与计划生育支出105.63万元，占3.54%；城乡社区支出15.14万元，占0.50%；商业服务业等支出2546.51万元，占85.37%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年财政拨款支出年初预算数为1496.76万元，支出决算数为 2962.79万元，完成预算的 197.94%，其中：
1、基本支出，年初预算为995.17万元，支出决算数为2521.5万元，完成年初预算的253.37%，决算数大于预算数的主要原因是增加了商业服务性支出。
2 、项目支出 年初预算数为698.59万元，支出决算数为441.29万元，完成年初预算的63.16%，决算数少于预算数的主要原因是减少了招聘人员的人数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年财政拨款基本支出2962.79万元，其中：人员经费2205.35万元，占基本支出的74.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费757.44万元，占基本支出的25.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等
七、一般公共预算财政拨三公经费支出决算情况说明
1、机关运行经费公开
2018年机关运行经费757.44万元，与上年相比减少80.18万元，原因是单位遵循节约原则，节省机关经费。
2、“三公”经费公开
2018年“三公”经费支出为3.72万元，(比上年减少48.02万元，原因是公务接待费用中的接待香客费用从促销经费列支)；其中公务接待费1.22万元（接待31次，108人），公务用车购置及运行费2.5万元（公务用车购置费0万元，车辆运行维修费2.5万元），无因公出国（境）费。本年新购车辆0台，年底实际车辆保有量4台。
3、政府采购情况
2018年设备购置、政府服务购买全部按政府采购政策办理，共办理采购196.91万元，其中货物采购61万元，工程采购75.28万元，服务采购61.26万元。 授予中小企业的合同金额是136.54万元元，占政府采购支出总金额的比重是69%.
4、固定资产情况
年初固定资产原值为583.89万元。今年新增固定资产3.47万元。年末固定资产净值为587.36万元。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。 国有资产房屋一栋454.14平方米，金额50.80万元，车辆2台，金额43.89万元。
5、政府性基金情况
2018年我处没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故表格无数据。
6、重点项目绩效情况。
本部门整体支出绩效目标表或绩效自评报告（自评表）公开在本决算说明的附件或本网站相关位置。本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
后附表：