2021年南岳区景区门票管理中心部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(1)、负责中心景区和南岳大庙门票发售及查验工作。
(2)、负责门票收入的统计、汇总及票证、票款的管理。
(3)、负责宣传、解释和严格执行香客、学生、旅行社团体客人门票优惠政策。4、负责重要公务接待免票的操作与管理。
(4)、负责门票的稽查,维护正常的门票征管秩序,防止门票收入跑、冒、滴、漏。
(5)、负责香客、学生旅游市场营销,制定并组织实施香客、学生市场促销计划。
(6)、负责门票征收景点范围内社会治安综合治理工作,依法打击扰乱门票征收秩序行为。
(7)、完成区委、区人民政府交办的其他工作。
(二)机构设置
我中心是全额拨款的事业单位,根据编办核定,我中心内设股室四个,分别是办公室、计财股、营销股、稽核股,三个二级机构:大庙所、康家垅所、西岭所。核定编制人数111人,其中:行政编制4人,全额事业编制69人,自收自支事业编制21人,2020年末实际在岗在编人数 94人,退休人员 68人,临聘人员88人,临时工15人,现有公务用车 1台。
二、部门预算单位构成
衡阳市南岳区门票管理处部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
。
三、 部门收支总体情况
(一)、收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算数1686.74万元,其中一般公共预算拨款1406.74万元,纳入预算管理的非税收入拨款280万元,收入预算较上年预算增加53.52万元,主要是由于增加疫情防控方面的开支。
(二)、支出预算,2021年本部门支出预算1686.74万元,其中文化旅游与传媒支出799.74万元,社会保障和就业支出95.63万元;卫生健康支出48.55 万元,住房保障支出66.20万元,节能环保支出676.62万元。2021年支出预算较上年增加53.52万元,主要是由于增加疫情防控方面的开支。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1686.74万元,其中文化旅游与传媒支出799.74万元,占47.41%;社会保障和就业支出95.63万元,占5.65%;卫生健康支出48.55 万元,占2.87%;住房保障支出66.20万元,占3.92%%;节能环保支出676.62万元,占40.11%。具体安排情况如下:
一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数1177.87万元,主要是为了保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年本部门基本支出预算数508.87万元,主要是为了完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括稽查经费、网络通讯费、站所食堂支出等,门票稽查经费25万元,用于稽查举报费及稽查股办公费等方面;招聘人员经费325.16万元,主要用于招聘人员工资及补助等方面;网络通讯费10万元,主要用于监控及票务系统网络租赁费等方面;安保服务购买费6万元,主要用于外请安保公司服务费等方面;站所食堂补助76万元,主要用于站所食堂经费支出等方面;人员培训经费8万元,主要用于员工培训经费等方面;党支部活动经费11.03万元,主要用于党支部活动经费等方面;服装经费15.57万元,主要用于员工工作服购置费等方面;职工保险费2万元,主要用于员工保险购置费等方面,站所日常管理经费10万元,主要用于站所日常办公费等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出,政府性基金预算收入为0万元,支出为0万元,上年结转结余为0万元,本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一).机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款 90.18万元,比2020年预算增加38.86 万元。增加的原因,主要是将基层工作人员公用经费纳入预算。
(二)“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为 7万元,其中:公务接待费 2万元,公务用车购置及运行费 5 万元(其中公务用车运行费 5万元),因公出国(境)费 无。2021年“三公”经费预算比2020年无增减,原因主要是(厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费)。
(三)一般性支出情况:
2021年本单位会议费预算3万元,拟召开全中心员工2021年工作推进会议,人数64人,内容为全中心2021年工作推进;培训费预算8万元,拟开员工票务实名制预约系统学习培训,人数197人,内容为开展员工从服务型工作转为引导型工作的培训。
(四)政府采购情况
2021年政府采购预算总额 6万元,其中:政府采购服务预算6 万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况 :截止2021年12月底,本部门共有公务车辆1台,其中执法执勤用车1台。单位没有价值20万元以上的通用设备,没有价值100万元以上的专业设备。2021年无新增配置公务车辆,无新增价值50万元的通用设备,无新增价值100万元以上的专用设备。
(六)预算绩效说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 1686.74 万元,其中,基本支出 1177.87 万元,项目支出 508.87万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3、财政拨款收支总表
4.经费拨款支出预算表
5.一般预算拨款支出科目汇总表
6.政府性基金支出预算表
7.一般预算拨款基本支出表
8.一般公共预算“三公”经费预算表
9.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)
10.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
11.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
12.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
14.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
15.收支预算总表
16.政府采购预算表