南岳区景区门票管理中心2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
南岳区门票管理中心的主要职责是：
（1）负责门票的稽查，维护正常的门票征管秩序，防止门票收入跑、冒、滴、漏。
（2）负责宣传、解释和严格执行香客、学生、旅行社团体客人门票优惠政策。
（3）负责重要公务接待免票的操作与管理。
（4）、负责门票征收景点范围内社会治安综合治理工作，依法打击扰乱门票征收秩序行为。
（5）、完成区委、区人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置
我中心是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我中心内
设股室四个，分别是办公室、计财股、营销股、稽核股。
（ 三）人员情况
核定南岳区门票管理中心编制数合计 33 名，行政编制数 6 名，事业编制数 19 名,工勤人员编制数 8 名。现有在职在岗在编职工21 人，离退休84 人，自收自支人员5人，临聘人员 0 人。
二、部门预算单位构成
南岳区门票管理中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有南岳区门票管理中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算497.36万元，其中，一般公共预算拨款447.36万元，财政专户管理资金收入50万元。收入较去年减少100.09万元，下降16.75%，主要原因是按财政要求节省开支，控制预算。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算497.36万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 427.91 万元，社会保障和就业支出 30.88 万元，卫生健康支出 14.52 万元，住房保障支出 24.05万元。支出较去年减少 100.09万元，下降 16.75%，主要原因是按财政要求节省开支，控制预算。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算447.36万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 377.91 万元，占84.46%；社会保障和就业支出 30.88 万元，占6.91%；卫生健康支出 14.52 万元，占3.25%；住房保障支出 24.05万元，占5.38%。支出较去年减少47.5万元，下降 9.6%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算447.09万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算0万元，2025年本部门项目支出预算 0万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：无。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费47.09万元，比上年预算减少13.79万元，减少22.65%，主要原因是按财政要求节省开支，控制预算。
（二）"三公"经费预算：2025年本部门"三公"经费预算数为5.1万元，其中，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2025年"三公"经费预算较2024年减0.1万元，主要原因是按财政要求节省开支，控制预算。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数为0左右，内容为0；培训费预算0.4万元，拟召开2次培训，人数为42左右，内容为组织相关股室业务知识学习培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为497.36万元，其中，基本支出447.36万元，项目支出50万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。