2024年度
南岳区景区门票管理中心部门决算
目 录
第一部分 南岳区景区门票管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
南岳区景区门票管理中心概况
一、部门职责
南岳区门票管理中心的主要职责是：
（1）负责门票的稽查，维护正常的门票征管秩序，防止门
票收入跑、冒、滴、漏。
（2）负责宣传、解释和严格执行香客、学生、旅行社团体
客人门票优惠政策。
（3）负责重要公务接待免票的操作与管理。
（4）、负责门票征收景点范围内社会治安综合治理工作，
依法打击扰乱门票征收秩序行为。
（5）、完成区委、区人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：我中心是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我中心内设股室两个，分别是办公室(计财股)、稽核队。
（二）决算单位构成。本单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区门票管理中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门决算编制范围的只有南岳区门票管理中心本级。
第二部分
部门决算表（详情见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计744.37万元。与上年相比，减少358.77万元，增长（降低）32.52%，主要是因为是单位厉行节约，减少相应经费支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计744.37万元，其中：财政拨款收入670.28万元，占90.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入74.09万元，占9.95%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计744.37万元，其中：基本支出674.44万元，占90.60%；项目支出69.92万元，占9.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计670.28万元，与上年相比，减少362.13万元,降低35.07%，主要是因为是单位厉行节约，减少相应经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出670.28万元，占本年支出合计的90.04%，与上年相比，财政拨款支出减少362.13万元，降低35.07%，主要是因为是单位厉行节约，减少相应经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出670.28万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）357.97 万元，占比53.41%；
社会保障和就业支出（类）246.27 万元，占比 36.74%；卫生健康支出（类）38.50万元，占比 5.75%；住房保障支出（类）27.53万元，占比 4.10%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为494.86万元，支出决算数670.28万元，完成年初预算的135.45%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅 游管理事务（项）。
年初预算为 278.63 万元，支出决算为 349.98万元，完成年初预算的 125.60%,决算数大于预算数主要原因是：年中追加预算。
. 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为 136.7 万元，支出决算为 181.89 万元，完成年初预算的 133.06%,决算数大于预算数主要原因是：年中追加预算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为 35.37万元，支出决算为 36.59 万元，完成年初预算103.44%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加预算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 27.79 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为 16.63 万元，支出决算为 38.50 万元，完成年初预算 的 231.51%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为27.53 万元，支出决算为 27.53 万元，完成年初预算的 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出662.93万元，其中：
人员经费586.36万元，占基本支出的88.45%,主要包括：基本
工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费76.57万元，占基本支出的11.55%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.5万元，降低10%。决算数小于上年数的主要原因是按财政要求压缩控制经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，
由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是按财政要求压缩控制经费，与上年决算数相同，主要原因是按财政要求压缩控制经费。
公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于
预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因
是按财政要求压缩控制经费，与上年相比减少1.64万元，下降100.00%，
减少的主要原因是按财政要求压缩控制经费。
2.公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是按财政要求压缩控制经费，与上年决算数相同，主要原因是按财政要求压缩控制经费。
公务用车运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，主要是稽查车辆维修维护支出，完成预算的100%；与上年相比减少0.5万元，降低10%。决算数小于上年数的主要原因是按财政要求压缩控制经费。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是按财政要求压缩控制经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位未发生政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出76.57万元，比上年决算数减少18.31 万元，降低19.29%。主要原因是：按财政要求压缩控制经费
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.3X万元，用于开展工作人员技能培训，人数25人，内容为员工技能提升培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购 总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至 2024年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是稽查队工作用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金744.37万元。其中，一般公共预算项目2 个69.92 万元，占一般公共预算支出总额的9.39%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的XX%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况0。组织对所属单位2024年度“部门专项经费”“稽查经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出69.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数597.45万元，执行数744.37万元，完成预算的124.59%，绩效自评得分100分，评价等级为“合格”。绩效目标完成情况：详情见附件。
（三）评价结果应用情况。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
10．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
11．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
12．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
13．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
14．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
15．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
16．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
17．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。
19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业 单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
20．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
23．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
24．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
25．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 附 件
一、2024年部门决算公开表
二、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
三、部门项目自评报告。