衡阳市生态环境局南岳分局
2020年部门预算编制说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 部门收支总体情况
一、收入预算
二、支出预算
第四部分 一般公共预算拨款支出
第五部分 政府性基金预算支出
第六部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
二、“三公”经费预算
三、一般性支出情况
四、政府采购预算情况
五、国有资产占有情况
六、预算绩效目标说明
第七部分 名词解释
第八部分 部门预算公开表格
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责建立全区环境保护基本制度;贯彻落实环境保护法律、法规和方针、政策。
2、负责建立健全环境保护管理制度,并组织、监督实施。
3、负责环境污染防治监督管理工作。
4、负责生态环境保护监督管理工作,组织、指导生态系列创建工作。
5、负责职责范围内的核与辐射环境监管以及全区核事故应急管理工作。
6、负责全区环境监测管理工作。
7、负责全区环境保护行政执法监管。
8、负责环境应急和污染事故纠纷处理。
9、负责全区环境保护经济政策的制定和实施,建立健全全区企事业环境行为信用体系。
10、开展环境保护科技工作。
11、组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。
12、负责全区环境信息发布工作,指导并监督重点污染企业环境信息公开。
13、制定并组织实施全区环境保护目标责任制;受区人民政府委托,将全区环境保护重点工作任务分解落实到区直相关部门、各乡镇人民政府、相关企业,实行目标管理,并对环境保护目标任务完成情况进行监督、考核。
14、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
15、承办区人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
衡阳市生态环境局南岳分局机关核定编制为11名,其中行政编制为5名(原有其他编制暂予保留)。领导职数设局长1名,副局长2名,总工程师1名;正股级领导职数5名。机关后勤服务全额拨款事业编制1名,人员只出不进。2020年末实际在岗在编人数12人,退休人员6人,临聘人员7人,现有执法执勤用车0台。
二、部门预算单位构成
我分局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有衡阳市生态环境局南岳分局本级 。
三、部门收支总体情况
我分局2020年部门预算收支全部为一般公共预算拨款,本年度安排政府性基金预算为0万元,支出为0万元,上年结余为0万元。国有资本经营预算收入安排的支出。
(一)收入预算。2020年年初预算数206.08万元,其中:经费拨款183.08万元,财政专户管理的非税收入拨款23万元。比2019年预算217.42万元减少11.34万元,减少原因为财政减少公用经费预算。
(二)支出预算。2020年年初预算数206.08万元,其中:基本支出128.65万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出77.43万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于节能环保支出、环境监测与监察、污染防治等方面。2020年支出比2019年减少11.34万元,减少原因为财政减少公用经费预算。
(三)收支预算总表。
收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般预算拨款 | 183.08 | 一、基本支出 | 128.65 |
经费拨款 | 183.08 | 工资福利支出 | 108.84 |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 一般商品和服务支出 | 16.18 | |
转移支付拨款 | 对个人和家庭的补助 | 3.63 | |
二、基金预算拨款 | 对个人和家庭的补助1 | ||
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 23.00 | 二、项目支出 | 77.43 |
四、经营收入 | 专项商品和服务支出 | 77.43 | |
五、上级补助收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
六、附属单位缴款 | 赠与 | ||
七、其他收入 | 债务利息支出 | ||
债务还本支出 | |||
其他资本性支出 | |||
基本建设支出 | |||
其他支出 | |||
三、经营支出 | |||
四、对附属单位补助支出 | |||
五、上缴上级支出 | |||
本年收入合计 | 206.08 | 本年支出合计 | 206.08 |
八、用事业基金弥补收支差额 | 九、结余分配 | ||
九、上年结余 | 十、年末结余 | ||
收入总计 | 206.08 | 支出总计 | 206.08 |
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算183.08万元,其中:社会保障和就业支出16.05万元,占8.77%;医疗卫生与计划生育支出12.27万元,占6.70%;节能环保支出146.16万元,占79.83%;住房保障支出8.6万元,占4.70%;
(一)基本支出
2020年本部门基本支出预算数128.65万元,主要是保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二) 项目支出
2020年本部门项目部支出预算数54.43万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:临聘人员工资24万元,主要用于发放临聘人员工资;日常环境监测与监察5万元,主要用于环境监测费用;生态红线保护经费5万元,主要用于环境保护经费;主要污染物总量减排工作经费3万元,主要用于污染物减排费用;环保宣传经费5万元,主要用于环境保护宣传费用;开展环保专项整治行动工作经费8万元,主要用于环保专项整治行动工作;汽车尾气污染治理工作经费3万元,主要用于汽车尾气治理费用;党支部活动经费1.43万元,主要用于开展党建活动费用。
五、政府性基金预算情况说明
2020年本部门无政府性基金安排的支出,政府性基金预算为收入0万元,支出为0万元,上年结转结余为0万元,本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款16.18万元,比2019年预算减少4.12万元,其中,办公费减少3.61万元,电费、水费与持平,差旅费增加0.6万元,公务接待费持平,工会经费增加0.03万元,福利费增加0.05万元,其他商品和服务支出为0万元比上年减少1.19万元。2020年预算总额比2019年下降11.34万元,2020年一般公共预算拨款减少的原因主要是财政调整行政运行经费。
(二)“三公”经费预算
2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为7万元,其中:公务接待费7万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年无增加(减少)。
(三)一般性支出情况
2020年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人;拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况
2020年本部门政府采购预算总额0万元,其中:货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占有情况
截止2019年底,我单位名下固定资产503.1万元(原值),其中:房屋一栋,245.00平方米,价值117万元,50万元以上设备0台,100万元以上设备二套,分别为南岳区空气自动监测站、兴隆水库水质自动监测站,公车0台(单位公车2016年11月已调拨区公车平台),办公设备145.9万元。
(六)预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为206.08万元,其中,基本支出128.65万元,项目支出77.43万元。我单位有全区性重点建设项目,具体为南岳区兴隆水库水源地治理与保护工程(二期),其绩效目标附后。
专项资金预算绩效目标申报表 | ||||||||||||
( 2020年度) | ||||||||||||
填报单位(盖章):衡阳市生态环境局南岳分局 | 单位负责人:熊水球 | |||||||||||
专项基本情况 | 专项名称 | 南岳区兴隆水库水源地治理与保护工程(二期) | ||||||||||
专项属性 | 新增项目□ 延续项目R | |||||||||||
主管 部门 | 衡阳市生态环境局南岳分局 | 专项起止时间 | 2020.1-2020.12 | |||||||||
专项 负责人 | 旷凤辉 | 联系人及电话 | 康晓宁18973441757 | |||||||||
专项概况 | 兴隆水库位于湖南省衡阳市南岳区南岳镇金月社区(原兴隆村),地处湘江中下游,2015 年经湖南省人民政府同意划定为饮用水水源保护区(湘环[2015]203 号),是一处新建的地级及以上集中式饮用水水源地,为衡阳市南岳区饮用水水源,解决兴隆水库饮用水源保护区水环境问题,全面强化生态安全保障屏障,确保居民饮用水安全。 | |||||||||||
专项立项 | 《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年)、《关于答复全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动有关问题的函》(环办环监函〔2018〕767 号)、南岳区人民政府《关于加强兴隆水库饮用水水源保护的意见》(岳政发[2013]8 号)、南岳区人民政府《南岳区兴隆水库饮用水源地治理与保护工作方案》(岳政办发[2014]49 号)、《湖南省衡阳市南岳区兴隆水库饮用水源地保护规划》(2015-2025)。 | |||||||||||
专项资金情况 | 本年度预计投入(万元) | 财政资金(万元) | 其他 | |||||||||
中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 | |||||||||
1300 | 800 | 500 | ||||||||||
单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 1. 纳入2020年南岳区重点项目,成立以区政府领导为项目指挥长的建设协调小组; 2. 已完成项目可行性研究报告编制、环评、勘察、监测等工作; 3. 启动项目建设立项、初步设计工作。 | |||||||||||
中长期绩效目标 | 1. 改善兴隆水库饮用水源地生态环境质量; 2. 保持兴隆水库水质稳定达标。 | |||||||||||
本年度绩效目标 | 1.完成兴隆水库3条河流生态化治理; | |||||||||||
专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标取值符号及指标值 | ||||||||
产出 | 数量指标 | 应急池 | =4个 | |||||||||
拦污栅 | =5套 | |||||||||||
河道清淤 | ≤4625m³ | |||||||||||
生态拦截系统 | ≤9000m | |||||||||||
质量指标 | 应急池验收率 | =100% | ||||||||||
拦污栅使用率 | =100% | |||||||||||
河道清淤完成率 | =100% | |||||||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | ||||||||||
成本指标 | 项目总投入 | ≤1300万元 | ||||||||||
效益 | 生态效益 | 有助于水源保护 | 有明显的改善 | |||||||||
社会效益 | 保护南岳居民及来岳游客饮水安全 | 有明显的保障 | ||||||||||
有助于改善居民的生活环境 | 有明显改善 | |||||||||||
环境效益 | 改善周边生态环境 | 无环境污染事件 | ||||||||||
可持续影响指标 | 改善环境,确保饮用水安全,有助于居民的生命健康 | 有帮助 | ||||||||||
饮用水安全率 | =100% | |||||||||||
满意度指标 | 社会民众满意度 | ≥95% | ||||||||||
周边居民满意度 | ≥95% | |||||||||||
其他需要 说明的问题 | 项目计划总投资1300万元,其中,中央转移支付资金800万元(已收入173.33万元),本级配套资金500万元。 | |||||||||||
财政部门业务 股室审核意见 | (盖章) | |||||||||||
财政部门监督绩效股审核意见 | (盖章) 年 月 日 |
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、2020年部门预算公开表格
1、一般公共预算部门收入总表
2、一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3、经费拨款支出预算表
4、一般预算拨款支出科目汇总表
5、政府性基金支出预算表
6、一般预算拨款基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费预算表
8、一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)
9、一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
10、经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
11、经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
12、一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
13、一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
14、收支预算总表
15、政府采购预算表
预算公开表_(509)生态环境局_39391预算公开表_(509)生态环境局