专项资金预算绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||||
( 2020年度) | |||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):衡阳市生态环境局南岳分局 | 单位负责人:熊水球 | ||||||||||||||||||||||
专项基本情况 | 专项名称 | 南岳区兴隆水库水源地治理与保护工程(二期) | |||||||||||||||||||||
专项属性 | 新增项目□ 延续项目R | ||||||||||||||||||||||
主管 部门 | 衡阳市生态环境局南岳分局 | 专项起止时间 | 2020.1-2020.12 | ||||||||||||||||||||
专项 负责人 | 旷凤辉 | 联系人及电话 | 康晓宁18973441757 | ||||||||||||||||||||
专项概况 | 兴隆水库位于湖南省衡阳市南岳区南岳镇金月社区(原兴隆村),地处湘江中下游,2015 年经湖南省人民政府同意划定为饮用水水源保护区(湘环[2015]203 号),是一处新建的地级及以上集中式饮用水水源地,为衡阳市南岳区饮用水水源,解决兴隆水库饮用水源保护区水环境问题,全面强化生态安全保障屏障,确保居民饮用水安全。 | ||||||||||||||||||||||
专项立项 | 《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年)、《关于答复全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动有关问题的函》(环办环监函〔2018〕767 号)、南岳区人民政府《关于加强兴隆水库饮用水水源保护的意见》(岳政发[2013]8 号)、南岳区人民政府《南岳区兴隆水库饮用水源地治理与保护工作方案》(岳政办发[2014]49 号)、《湖南省衡阳市南岳区兴隆水库饮用水源地保护规划》(2015-2025)。 | ||||||||||||||||||||||
专项资金情况 | 本年度预计投入(万元) | 财政资金(万元) | 其他 | ||||||||||||||||||||
中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 | ||||||||||||||||||||
1300 | 800 | 500 | |||||||||||||||||||||
单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 1. 纳入2020年南岳区重点项目,成立以区政府领导为项目指挥长的建设协调小组; 2. 已完成项目可行性研究报告编制、环评、勘察、监测等工作; 3. 启动项目建设立项、初步设计工作。 | ||||||||||||||||||||||
中长期绩效目标 | 1. 改善兴隆水库饮用水源地生态环境质量; 2. 保持兴隆水库水质稳定达标。 | ||||||||||||||||||||||
本年度绩效目标 | 1.完成兴隆水库3条河流生态化治理; | ||||||||||||||||||||||
专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标取值符号及指标值 | |||||||||||||||||||
产出 | 数量指标 | 应急池 | =4个 | ||||||||||||||||||||
拦污栅 | =5套 | ||||||||||||||||||||||
河道清淤 | ≤4625m³ | ||||||||||||||||||||||
生态拦截系统 | ≤9000m | ||||||||||||||||||||||
质量指标 | 应急池验收率 | =100% | |||||||||||||||||||||
拦污栅使用率 | =100% | ||||||||||||||||||||||
河道清淤完成率 | =100% | ||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | |||||||||||||||||||||
成本指标 | 项目总投入 | ≤1300万元 | |||||||||||||||||||||
效益 | 生态效益 | 有助于水源保护 | 有明显的改善 | ||||||||||||||||||||
社会效益 | 保护南岳居民及来岳游客饮水安全 | 有明显的保障 | |||||||||||||||||||||
有助于改善居民的生活环境 | 有明显改善 | ||||||||||||||||||||||
环境效益 | 改善周边生态环境 | 无环境污染事件 | |||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 改善环境,确保饮用水安全,有助于居民的生命健康 | 有帮助 | |||||||||||||||||||||
饮用水安全率 | =100% | ||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 社会民众满意度 | ≥95% | |||||||||||||||||||||
周边居民满意度 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||
其他需要 说明的问题 | 项目计划总投资1300万元,其中,中央转移支付资金800万元(已收入173.33万元),本级配套资金500万元。 | ||||||||||||||||||||||
财政部门业务 股室审核意见 | (盖章) | ||||||||||||||||||||||
财政部门监督绩效股审核意见 | (盖章) 年 月 日 |