生态环境分局

专项资金预算绩效目标申报表(南岳区兴隆水库水源地治理与保护工程二期)

发布时间:2020年06月09日 16:01 来源:南岳生态环境分局 作者:













专项资金预算绩效目标申报表


2020年度)


 填报单位(盖章):衡阳市生态环境局南岳分局





单位负责人:熊水球



专项基本情况

专项名称

南岳区兴隆水库水源地治理与保护工程(二期) 



专项属性

新增项目□                       延续项目R 



 主管

部门

衡阳市生态环境局南岳分局

 专项起止时间

2020.1-2020.12 



专项

负责人

旷凤辉 

 联系人及电话

康晓宁18973441757 



专项概况

兴隆水库位于湖南省衡阳市南岳区南岳镇金月社区(原兴隆村),地处湘江中下游,2015 年经湖南省人民政府同意划定为饮用水水源保护区(湘环[2015]203 号),是一处新建的地级及以上集中式饮用水水源地,为衡阳市南岳区饮用水水源,解决兴隆水库饮用水源保护区水环境问题,全面强化生态安全保障屏障,确保居民饮用水安全。



专项立项
依据

《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年)、《关于答复全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动有关问题的函》(环办环监函〔2018〕767 号)、南岳区人民政府《关于加强兴隆水库饮用水水源保护的意见》(岳政发[2013]8 号)、南岳区人民政府《南岳区兴隆水库饮用水源地治理与保护工作方案》(岳政办发[2014]49 号)、《湖南省衡阳市南岳区兴隆水库饮用水源地保护规划》(2015-2025)。


专项资金情况

本年度预计投入(万元)

财政资金(万元)

其他




中央

省级

市级资金

本级




1300 

 800



500 



单位已有的保证专项实施的制度、措施

1. 纳入2020年南岳区重点项目,成立以区政府领导为项目指挥长的建设协调小组;

2. 已完成项目可行性研究报告编制、环评、勘察、监测等工作;

3. 启动项目建设立项、初步设计工作。


中长期绩效目标

1. 改善兴隆水库饮用水源地生态环境质量;

2. 保持兴隆水库水质稳定达标。


本年度绩效目标

1.完成兴隆水库3条河流生态化治理;
2.完成兴隆水库周边应急设施建设;
3.完成水库流域、茶园生态拦截系统建设。


专项年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标取值符号及指标值



产出
指标

数量指标

应急池

=4个





拦污栅

=5套





河道清淤

≤4625m³





生态拦截系统

≤9000m




质量指标

应急池验收率

=100%





拦污栅使用率

=100%





河道清淤完成率

=100%




时效指标

项目完成及时率

=100%




成本指标

项目总投入

≤1300万元



效益
指标

生态效益

有助于水源保护

有明显的改善




社会效益

保护南岳居民及来岳游客饮水安全

有明显的保障





有助于改善居民的生活环境

有明显改善




环境效益

改善周边生态环境

无环境污染事件




可持续影响指标

改善环境,确保饮用水安全,有助于居民的生命健康

有帮助





饮用水安全率

=100%




满意度指标

社会民众满意度

≥95%





周边居民满意度

≥95%


其他需要

说明的问题

项目计划总投资1300万元,其中,中央转移支付资金800万元(已收入173.33万元),本级配套资金500万元。  


财政部门业务

股室审核意见

                                     (盖章)
                                      年    月    日    


财政部门监督绩效股审核意见

                                     (盖章)

                                    年    月    日