2019年度南岳区环境保护局部门决算

南岳区环境保护局2019年度

部门决算

目    录

第一部分  南岳区环境保护局单位概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分  南岳区环境保护局单位2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分  南岳区环境保护局单位概况

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

1、负责建立全区环境保护基本制度；贯彻落实环境保护法律、法规和方针、政策。

2、负责建立健全环境保护管理制度，并组织、监督实施。

3、负责环境污染防治监督管理工作。

4、负责生态环境保护监督管理工作，组织、指导生态系列创建工作。

5、负责职责范围内的核与辐射环境监管以及全区核事故应急管理工作。

6、负责全区环境监测管理工作。

7、负责全区环境保护行政执法监管。

8、负责环境应急和污染事故纠纷处理。

9、负责全区环境保护经济政策的制定和实施，建立健全全区企事业环境行为信用体系。

10、开展环境保护科技工作。

11、组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12、负责全区环境信息发布工作，指导并监督重点污染企业环境信息公开。

13、制定并组织实施全区环境保护目标责任制；受区人民政府委托，将全区环境保护重点工作任务分解落实到区直相关部门、各乡镇人民政府、相关企业，实行目标管理，并对环境保护目标任务完成情况进行监督、考核。

14、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15、承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内部机构设置：2019年年末，南岳区环保局为正科级行政机关，内设办公室、环境影响评价股、污染防治股、自然生态保护股、行政审批应急股，区环保局所属股级公益类事业单位有环境监察大队和环境监测站。局机关核定编制为11名，环境监察大队编制4名，环境监测站编制3名，其中行政编制为4名（原有其他编制暂予保留）。领导职数设局长1名，副局长2名，总工程师1名；正股级领导职数5名。机关后勤服务全额拨款事业编制1名，人员只出不进。本年末在编人员12人，临聘人员7人，退休6人。

（二）决算单位构成：南岳区环境保护局2019年部门决算汇总公开单位包括南岳区环境保护局本级，没有独立核算的下级预算单位。

第二部分  南岳区环境保护局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  南岳区环境保护局单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入实际完成907.09万元。与2018年相比，减少229.99万元，减少20.23 %，2019年度支出实际完成919.78万元，与2018年相比，减少280.83万元，减少23.39%。主要是因为兴隆水库水源地治理与保护项目主要在2018年支付工程款400万元，2019年兴隆水库水源地治理与保护项目主体工程建设完成，只支付验收水质监测、拆迁安置、二期可研编制等相关费用57万元左右。

二、收入决算情况说明

2019年度合计收入907.09万元，其中财政拨款收入898.73万元，占99.1%；上级补助0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.36万元，占0.9%。

三、支出决算情况说明

2019年度合计支出919.78万元，其中基本支出408.99万元，占44.5%；项目支出510.79万元，占55.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入898.73万元，与2018年相比，减少236.10万元，减少20.80%，2019年度财政拨款支出911.45万元，与2018年相比，减少274.87万元，减少24.20%，主要是因为兴隆水库等其他项目支出共减少286.97万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出911.45万元，占本年支出合计的99.00%，与2018年相比，财政拨款支出减少274.87万元，减少24.20%，主要是因为兴隆水库等其他项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出911.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.52万元，占3.1%；卫生健康支出18.93万元，占2.1%；节能环保支出351.8万元，占38.6%；住房保障支出8.4万元，占0.9%；环境保护管理事务支出100万元，占10.9%；污染防治支出251.84万元，占27.6%；自然生态保护支出22.75万元，占2.4%；污染减排支出129.2万元，占14.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为192.42万元，支出决算数为911.45万元，完成年初预算的419%，其中

1.社会保障和就业（类）

2080501行政单位离退休年初预算数为3.48万元，支出决算数为3.48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

2080502事业单位离退休年初预算数为0万元，支出决算数为11.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0是因为未将单位行政编制与事业编制分类，决算数增加是因为退休人员2019年综治奖、绩效奖及医保铺底。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为13.14万元，支出决算数为13.14万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数一致。

2.卫生健康支出（类）

2101101行政单位医疗年初预算数为11.43万元，支出决算数为 12.54万元，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算书的主要原因是：年度医疗保险基数上调和增加的医保铺底。

2101102事业单位医疗年初预算数为0万元，支出决算数为 5.83万元，决算数大于年初预算书的主要原因是：年度医疗保险基数上调和增加的医保铺底。

2101199其他行政事业单位医疗支出年初预算数为0.56万元，支出决算数为0.56万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

   3.节能环保支出（类）

2110101环境保护管理事务行政运行年初预算数为109.01万元，支出决算数为135.34万元，完成年初预算数的124%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加41万元。

2110102环境保护管理事务一般行政管理事务年初预算数为46.4万元，支出决算数为258.58万元，完成年初预算数的557%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区性项目空气自动站搬迁技术论证20.8万元，环保监测业务用房项目100万元，南岳区高污染物禁燃区划分9.2万元，饮用水源地拆迁户安置房基础建设费16.7万元，南岳区行政区域突发环境事件应急预案编制费48.4万元。

2110302污染防治水体年初预算数为0万元，支出决算数为226.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：兴隆水库饮用水源地保护与治理工程未纳入年初预算。

2110303污染防治噪声年初预算数为0万元，支出决算数为25.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：南岳区声功能区划分25.2万元未纳入年初预算。

2110401自然生态保护年初预算数为0万元，支出决算数为57.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：南岳衡山自然保护区突发环境事件应急预案编制费未纳入年初预算。

2110402农村环境保护年初预算数为0万元，支出决算数为22.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：岳林、光明等农村环境保护经费未纳入年初预算。

2111101生态环境监测与信息年初预算数为0万元，支出决算数为129.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区性监测及生态县域考核资金未纳入年初预算。

     4.住房保障支出（类）

2210201住房公积金年初预算数为8.4万元，支出决算数为8.4万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算数为192.42万元，其中：人员经费131.24万元，占基本支出的68.30%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、增发一个月基本离退休费、医疗费；公用经费61.18万元，占基本支出的31.70%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费；

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，其中：因公出国费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，预算数与上年预算数一致，决算数与上年相比增加1.76万元，增加25%，增加的主要原因是因为机构改革增加生态环境公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致 。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为7万元，占100%，因公出国费支出决算0万元，占0 %，公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，占0%。其中：

因公出国费支出决算0万元，全年安排因公出国团组0个，累计0人次。

公务接待费支出决算为7万元，全年共接待来访团组50个、来宾客580人次，主要是上级生态环境保护部门及市领导来我区指导、检查生态环境保护工作，创国卫工作发生的接待支出。

公务用车购置费及运行费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

    2019年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金决算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余为0万元，本年结余0万元。

九、关于2019 年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评估报告等详见附件，2019年环境保护局部门整体支出绩效评价报告。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出165.95万元，比年初预算数增加34.93万元，占26%。主要原因是：2019年增加医疗铺底一次，三大战役之一的污防攻坚战工作量增加从而增加工作经费。

（二）一般性支出情况。

2019年度本部门开支会议费0万元，未召开需要支出会议费的会议，人数0人，开支培训费0.53万元，用于开展参加省厅组织的环境监察、监测、污染防治等培训，人数11人，内容为全省环境监察工作培训、全省污染源监督性监测工作培训、全省固体废物管理工作培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额413万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出104万元，政府采购服务支出309万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况。

截止2019年12月31日，本单位名下固定资产517.39万元，其中：房屋一栋，245.00平方米，价值117万元，公车0台，办公设备15.4万元（净值），50万元以上的通用设备0台，100万元以上的专用设备2套，为126.81万元的空气自动监测站房及104.4万元的兴隆水库水质自动监测站房。

第四部分  名称解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

第五部分  附件

附件

2019年度环境保护局部门整体支出绩效

评价报告

根据《预算法》有关"各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价"的规定和南岳区财政局对预算公开和预算绩效管理的要求文件精神，我局对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门主要职责：负责建立全区环境保护基本制度；贯彻落实环境保护法律、法规和方针、政策；负责建立健全环境保护管理制度，并组织、监督实施；负责环境污染防治监督管理工作；负责生态环境保护监督管理工作，组织、指导生态系列创建工作；负责职责范围内的核与辐射环境监管以及全区核事故应急管理工作；负责全区环境监测管理工作；负责全区环境保护行政执法监管；负责环境应急和污染事故纠纷处理；负责全区环境保护经济政策的制定和实施，建立健全全区企事业环境行为信用体系；开展环境保护科技工作；组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护；负责全区环境信息发布工作，指导并监督重点污染企业环境信息公开；制定并组织实施全区环境保护目标责任制；受区人民政府委托，将全区环境保护重点工作任务分解落实到区直相关部门、各乡镇人民政府、相关企业，实行目标管理，并对环境保护目标任务完成情况进行监督、考核；负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理；承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置：2019年年末，南岳区环保局为正科级行政机关，内设办公室、环境影响评价股、污染防治股、自然生态保护股、行政审批应急股，区环保局所属股级公益类事业单位有环境监察大队和环境监测站。局机关核定编制为11名，环境监察大队编制4名，环境监测站编制3名，其中行政编制为4名（原有其他编制暂予保留）。领导职数设局长1名，副局长2名，总工程师1名；正股级领导职数5名。机关后勤服务全额拨款事业编制1名，人员只出不进。本年末在编人员12人，临聘人员7人，退休6人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）2019年部门预算情况

经区级人大部门预算批复，2019年收入预算217.42万元，其中：财政拨款收入192.42万元。

支出预算217.42万元，其中：基本支出131.02万元（人员支出107.24万元，日常公用经费支出20.3万元)；项目支出61.4万元。

（二）2019年部门决算情况

2019年收入为907.09万元。其中：财政拨款收入898.73万元，其他收入8.36万元；年初结转145.91万元；总计1053万元。

2019年总支出919.78万元。其中：基本支出408.99万元，占总支出44.5%；项目经费支出510.79万元，占总支出的55.5%。年末结转133.22万元，总计1053万元。

（三）2019年支出分类情况

1、基本支出

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年基本支出408.99万元，较上年减少65.35万元，减少13.77%，减少的主要是2018年新搬办公楼，相关工作量增加及办公设备增加。

人员支出241.71万元，占基本支出的59.2%。较上年增长9.8%，增长的主要原因一是机关事业单位工资提标；二是绩效考核奖励标准较上年提高；三是社会保障缴费基数相应提高。

商品和服务支出165.94万元，占基本支出的40.5%，较上年减少30.8%。

对个人和家庭补助支出1.05万元，占基本支出的0.3%，主要是支付退休人员综治考核奖金及医保铺底费用。

2、项目支出

项目支出主要是全区性生态环境保护工作支出，包括兴隆水库饮用水源地治理与保护、环保监测执法业务用房建设、生态环境监测与信息、生态环境保护等项目。2019年项目共支出510.79万元。

（四）"三公"经费情况

2019年"三公"经费实际支出7万元（公务接待7万元）。2019年"三公"经费公务接待较年初预算与年初预算一致。

三、部门整体支出绩效指标评价情况

对照区财政局有关文件规定，我局从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2019年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

（一）预算配置指标

编制数18人，在职人员12人，在编制控制范围内，在职人员控制率为100%。"三公经费"本年预算数7万元，上年预算数7万元，"三公经费"变动率为0%，因打赢污防攻坚战工作需要，公务接待有所增加，"三公经费"控制较好。

（二）预算执行指标

2019年支出决算为919.78万元，为全年预算的423%，增长702.36万元，是因为兴隆水库饮用水源地治理与保护项目、生态环境监测与信息、南岳区自然保护区突发环境事件应急预案编制等未纳入部门预算。2019年年末结余为133.22万元，资金结转变动率为8%，"三公经费"支出7万元，"三公经费"控制率为100%。

（三）预算管理指标

2019年我局预算管理各项指标控制较好。机关运行经费165.95万元，比上年减少74.01万元。2019年我局主要从以下几个方面加强预算管理。

一是进一步规范财务管理。今年，根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我局对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。

二是依法依规公开部门预决算。根据全市部门预决算公开工作统一安排部署，我局分别于2019年 6月10日在门户网站公开了2019年部门预算和"三公"经费预算，于2020年9月3日公开了2019年部门决算和"三公"经费决算，社会反响良好，圆满完成了"三公"经费预决算公开工作。

三是进一步加强固定资产管理。按照全区资产清查工作的统一部署，结合我局机构改革上级要求，制定了《2019年国有资产清查工作实施方案》，对全局的资产清查工作进行全盘安排部署，对局机关所属资产进行了较为全面的清查，并进一步规范了资产报废审批程序，加强国有资产管理。截止2019年底，我单位名下固定资产517.39万元，其中：房屋41.74平方米，价值 6.1万元，办公设备15.4万元。

（四）履职效益指标  

今年以来，我局认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，认真履行环境保护行政主管部门职责，扎实推进环境保护工作的落实。我区2019年环境空气质量继续位居我市榜首，并连续第二年达到国家二级标准，优良天数比例为94%，集中式饮用水源水质达标率100%。完成环评报建项目84个，环评备案项目22个。完成了南岳区第二次全国污染源普查工作。完成南岳区行政区域环境突发事件应急预案编制。完成南岳区高污染燃料禁燃区划分方案。完成兴隆水库水源地治理与保护一期工程竣工验收，并积极推进项目二期工程。及时对已安装运行油烟净化设施的餐饮店开展油烟监测。开展自然保护区"绿盾2019"、"夏季攻势2019"等专项行动。狠抓环保督察交办件整改，涉及我区的信访件9件、现场线索交办件1件全部整改到位。严格环境监察执法，全年处罚案件2件，其中一件移送公安机关立案侦查。全年共开展12次双随机抽查执法检查，做到重点单位检查全覆盖。开展地表水、水库、龙荫港趋势科研断面水质监测、城镇集中式饮用水源地水质监测、污染源比对监测、农村环境质量监测等生态环境监测工作。组织开展生态县域考核培训及迎检工作。

2019年，我局各项工作得到了区政府、市生态环境保护部门的充分肯定，获得了2019年全市污染防治攻坚战暨环境保护目标管理绩效考核先进单位。圆满完成2019年度预算收支目标，取得了较好的社会经济效益。

四、存在的主要问题

1、机关预算收支情况：预算制不够完整、预算数和执行数有差额。全区性预算存在难以精准预算，工作进度与政策有时不能同步，造成预算时间与执行时间相差较大，我局以后将科学合理编制本单位预算，进一步做细、做实、做准预算，提高预算编制的准确性和科学性。

2、年初预算与部门决算仍存在偏差，单位内部控制制度还待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间，提高机关运行效率方面也尚有上升空间。

五、改进的措施和建议

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、高度重视、加强组织。高度重视预算编制工作，确保专题研究、广泛征求单位各部门意见，专人负责。

2、细化预算编制工作。进一步强化预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，实事求是，结实本单位实际，本着"勤俭节约、保障运转"的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。

3、强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，提高财政资金使用效益。

4、加强预算工作制度建设，抓好内控制度，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。

南岳环保局2019决算公开表年