目 录
第一部分 部门基本概况
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 部门收支总体情况
一、收入预算
二、支出预算
第四部分 一般公共预算拨款支出
第五部分 政府性基金预算支出
第六部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
二、“三公”经费预算
三、政府采购预算
四、国有资产占有情况
五、预算绩效目标说明
第七部分 名词解释
第八部分 部门预算公开表格
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责建立全区环境保护基本制度;贯彻落实环境保护法律、法规和方针、政策。
2、负责建立健全环境保护管理制度,并组织、监督实施。
3、负责环境污染防治监督管理工作。
4、负责生态环境保护监督管理工作,组织、指导生态系列创建工作。
5、负责职责范围内的核与辐射环境监管以及全区核事故应急管理工作。
6、负责全区环境监测管理工作。
7、负责全区环境保护行政执法监管。
8、负责环境应急和污染事故纠纷处理。
9、负责全区环境保护经济政策的制定和实施,建立健全全区企事业环境行为信用体系。
10、开展环境保护科技工作。
11、组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。
12、负责全区环境信息发布工作,指导并监督重点污染企业环境信息公开。
13、制定并组织实施全区环境保护目标责任制;受区人民政府委托,将全区环境保护重点工作任务分解落实到区直相关部门、各乡镇人民政府、相关企业,实行目标管理,并对环境保护目标任务完成情况进行监督、考核。
14、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
15、承办区人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
南岳区环境保护局机关核定编制为11名,其中行政编制为5名(原有其他编制暂予保留)。领导职数设局长1名,副局长2名,总工程师1名;正股级领导职数5名。机关后勤服务全额拨款事业编制1名,人员只出不进。2019年末实际在岗在编人数13人,退休人员6人,临聘人员7人,现有执法执勤用车0台。
二、部门预算单位构成
我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有南岳区环境保护局本级 。
三、部门收支总体情况
我局2019年部门预算收支全部为一般公共预算拨款,本年度政府性基金预算拨款收入为0万元,支出为0万元。国有资本经营预算收入安排的支出。
(一)收入预算。2019年年初预算数217.42万元,其中:经费拨款192.42万元,财政专户管理的非税收入拨款25万元。比2018年预算225.94万元减少8.52万元,减少原因为财政减少公用经费预算。
(二)支出预算。2019年年初预算数217.42万元,其中:基本支出131.02万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出86.4万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于节能环保支出、环境监测与监察、污染防治等方面。2019年支出比2018年减少8.52万元,减少原因为财政减少公用经费预算。
(三)收支预算总表。
收支预算总表 | |||
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| 单位:万元 |
收 入 |
| 支 出 |
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项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般预算拨款 | 192.42 | 一、基本支出 | 131.02 |
经费拨款 | 192.42 | 工资福利支出 | 107.24 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
| 一般商品和服务支出 | 20.30 |
转移支付拨款 |
| 对个人和家庭的补助 | 3.48 |
二、基金预算拨款 |
| 对个人和家庭的补助1 |
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三、财政专户管理的非税收入拨款 | 25.00 | 二、项目支出 | 86.40 |
四、经营收入 |
| 专项商品和服务支出 | 86.4000 |
五、上级补助收入 |
| 对企事业单位的补贴 |
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六、附属单位缴款 |
| 赠与 |
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七、其他收入 |
| 债务利息支出 |
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| 债务还本支出 |
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| 其他资本性支出 |
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| 基本建设支出 |
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| 其他支出 |
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| 三、经营支出 |
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| 四、对附属单位补助支出 |
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| 五、上缴上级支出 |
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本年收入合计 | 217.42 | 本年支出合计 | 217.4200 |
八、用事业基金弥补收支差额 |
| 九、结余分配 |
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九、上年结余 |
| 十、年末结余 |
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收入总计 | 217.42 | 支出总计 | 217.42 |
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算192.42万元,其中:社会保障和就业支出16.62万元,占8.64%;卫生健康支出11.99万元,占6.23%;节能环保支出155.41万元,占80.77%;住房保障支出8.40万元,占4.36%;
(一)基本支出
2019年本部门基本支出预算数131.02万元,主要是保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出
2019年本部门项目部支出预算数61.40万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:临聘人员工资24万元,主要用于发放临聘人员工资;日常环境监测与监察5万元,主要用于环境监测费用;生态红线保护经费5万元,主要用于环境保护经费;主要污染物总量减排工作经费5万元,主要用于污染物减排费用;环保宣传经费5万元,主要用于环境保护宣传费用;开展环保专项整治行动工作经费8万元,主要用于环保专项整治行动工作;汽车尾气污染治理工作经费3万元,主要用于汽车尾气治理费用,生态环境保护工作经费6.4万元,主要用于环保保护费用。
五、政府性基金预算收支情况
2019年本部门无政府性基金安排的支出,政府性基金预算收入为0万元,支出为0万元,上年结转结余为0万元,本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款20.30万元,比2018年预算增加14.84万元,其中,办公费增加4.61万元,印刷费减少1万元,电费减少1万元,水费增加0.5万元,差旅费增加0.04万元,公务接待费增加7万元,工会经费增加1.4万元,福利费增加2.1万元,其他商品和服务支出增加1.19万元。2019年预算总额比2018年下降8.52万元,2019年一般公共预算拨款增加的原因主要是功能科目调整。
(二)“三公”经费预算
2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为7万元,其中:公务接待费7万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年无增加(减少)。
(三)一般性支出情况
2019年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人;拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况
2019年本部门政府采购预算总额0万元,其中:货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占有情况
截止2019年底,我单位名下固定资产378.4万元,其中:房屋一栋,245.00平方米,价值117万元,50万元以上设备0台,100万元以上设备一套为南岳区空气自动监测站,公车0台(单位公车2016年11月已调拨区公车平台),办公设备145.9万元。
(六)预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为217.42万元,其中,基本支出131.02万元,项目支出86.4万元。本单位无重点项目,故无需公开重点项目绩效情况。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、2019年部门预算公开表格
1、一般公共预算部门收入总表
2、一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3、经费拨款支出预算表
4、一般预算拨款支出科目汇总表
5、政府性基金支出预算表
6、一般预算拨款基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费预算表
8、一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)
9、一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
10、经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
11、经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
12、一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
13、一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
14、收支预算总表
15、政府采购预算表
16、项目支出绩效目标表
17、财政拨款收支情况总表