2021年专项资金预算绩效目标申报表

专项资金预算绩效目标申报表

（ 2021年度）

 填报单位（盖章）：衡阳市生态环境局南岳分局单位负责人：熊水球

专项基本情况

专项名称

上年指标中央水污染防治专项资金（第一批）（自保局、环保局－兴隆水库水源地生态修复工程-兴隆水库水源地治理与保护项目工程款

专项属性

新增项目□                       延续项目R

 主管

部门

衡阳市生态环境局南岳分局

 专项起止时间

2021.1-2021.12　

专项

负责人

旷凤辉　　

 联系人及电话

康晓宁18973441757　　

专项概况

兴隆水库位于湖南省衡阳市南岳区南岳镇金月社区（原兴隆村），地处湘江中下游，2015 年经湖南省人民政府同意划定为饮用水水源保护区（湘环[2015]203 号），是一处新建的地级及以上集中式饮用水水源地，为衡阳市南岳区饮用水水源，解决兴隆水库饮用水源保护区水环境问题，全面强化生态安全保障屏障，确保居民饮用水安全。

专项立项
  依据

《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年）、《关于答复全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动有关问题的函》（环办环监函〔2018〕767 号）、南岳区人民政府《关于加强兴隆水库饮用水水源保护的意见》（岳政发[2013]8   号）、南岳区人民政府《南岳区兴隆水库饮用水源地治理与保护工作方案》（岳政办发[2014]49 号）、《湖南省衡阳市南岳区兴隆水库饮用水源地保护规划》（2015-2025）。

专项资金情况

本年度预计投入（万元）

财政资金（万元）

其他

中央

省级

市级资金

本级

175

175

单位已有的保证专项实施的制度、措施

1.   纳入2020年南岳区重点项目，成立以区政府领导为项目指挥长的建设协调小组；

2.启动项目验收按进度付款。

中长期绩效目标

1.改善兴隆水库饮用水源地生态环境质量；

2.保持兴隆水库水质稳定达标。

本年度绩效目标

1.完成兴隆水库一期项目环保骏工验收（六个子项目）

专项年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标取值符号及指标值

产出
  指标

数量指标

兴隆水库饮用水水源地保护区隔离防护工程（一期）

1个

兴隆水库农村环境综合整治工程

1个

兴隆水流输入库河流梯栏污生态化治理式程

（一期）

1个

兴隆水库面源污染治理工程（一期）

1个

质量指标

完成环保综合验收

20%

时效指标

项目完成及时率

=100%

成本指标

项目投入

≤175万元

效益
  指标

生态效益

有助于水源保护

有明显的改善

社会效益

保护南岳居民及来岳游客饮水安全

有明显的保障

有助于改善居民的生活环境

有明显改善

环境效益

改善周边生态环境

无环境污染事件

可持续影响指标

改善环境,确保饮用水安全，有助于居民的生命健康

有帮助

饮用水安全率

=100%

满意度指标

社会民众满意度

≥95%

周边居民满意度

≥95%

其他需要

说明的问题

财政部门业务

股室审核意见

                                     （盖章）
                                        年    月    日   

财政部门监督绩效股审核意见

                                     （盖章）

                                    年    月    日