衡阳市生态环境局南岳分局2020年重点建设项目南岳区兴隆水库水源地治理与保护工程（二期）项目绩效自评报告
为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《南岳区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（岳政办发[2015]17号）文件和省委第七巡视组的反馈意见要求，我单位对2020年重点建设项目南岳区兴隆水库水源地治理与保护工程（二期）项目进行绩效自评，现将有关情况报告如下：
一、项目绩效目标分解下达情况
本项目位于衡阳市南岳区兴隆村，立项依据是《关于南岳区兴隆水库水源地治理与保护工程（二期）建设项目可行性研究报告的批复》（岳发改[2020]59号），概算计划总投资为1546.27万元。绩效目标：工期预计在2020年10月开工、2021年6月底竣工；建设项目计划：一是隔离防护工程：对饮用水源地北侧省道S333线168-175公里路段（南马公路）现有的排水沟进行防渗处理、局部增设盖板及应急事故池，其中防渗沟渠总长约6km，事故应急池根据地形地势建设4座，每座20m³。二是入库河流梯级拦污生态化治理与面源污染治理工程：1）对上游溪沟及入库口、库尾进行清淤，长度1.85km，清淤量约7700m³；2）在水库上游设置3套拦污栅和5座梯级拦截坝，对地表径流进行拦截、净化，并建设2处缓流生态塘，进行面源污染控制；3）对库尾进行生态护岸，长度200m。三是农村环境综合整治工程：省道S333线168-175公里沿线区域散户生活污水收集、处理，包括9km收集管网和24户散户污水分散式处理。
二、绩效自评开展情况：我单位对该项目认真进行绩效自评，并撰写本绩效自评报告。
三、绩效自评完成情况：
1、项目资金投入及使用情况
截止2021年6月7日，该项目实际财政投资约1000万元（其中上级财政资金800万元、区本级财政安排200万元）。拨付给项目施工单位496万元，结余504万元于国库集中支付账上。
2、各项绩效目标实际完成情况对比：
截止2021年6月7日，工程实际完成情况是，约完成所有建设计划内容的99%，比绩效目标少1%。项目建成了一是隔离防护工程：对饮用水源地北侧省道S333线168-175公里路段（南马公路）现有的排水沟进行防渗处理、局部增设盖板及应急事故池，其中防渗沟渠总长约6km，事故应急池根据地形地势建设4座，每座20m³。二是入库河流梯级拦污生态化治理与面源污染治理工程：1）对上游溪沟及入库口、库尾进行清淤，长度1.85km，清淤量约7700m³；2）在水库上游设置3套拦污栅和5座梯级拦截坝，对地表径流进行拦截、净化，并建设2处缓流生态塘，进行面源污染控制；3）对库尾进行生态护岸，长度200m。三是农村环境综合整治工程：省道S333线168-175公里沿线区域散户生活污水收集、处理，包括9km收集管网和24户散户污水分散式处理。目前仅有4、5、6号梯级拦截坝挡水墙未建成，实现了预期绩效目标。
四、项目管理存在的问题
本项目根据预期绩效能按时完成，实施内容与实施方案基本一致，无变更等问题，未存在管理方面的问题。
五、下一步改进措施
本项目达到预期绩效目标，下一步是按期完成4、5、6号梯级拦截坝挡水墙的建设。
六、绩效结果拟应用和公开情况
本单位将绩效自评报告公开于2020年本单位部门决算公开位置，供公众查阅监督。
衡阳市生态环境局南岳分局
2021年6月7日