衡阳市生态环境局南岳分局
2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、基本概况
1.职能职责
2.机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1.收入预算总体情况说明
2.支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出说明
五、政府性基金预算支出说明
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2."三公"经费预算
3.一般性支出预算
4.政府采购情况
5.国有资产占有情况
6.预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
注：部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（1）负责建立健全生态环境基本制度。
（2）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
（3）负责监督管理减排目标的落实。
（4）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见。
（5）负责环境污染防治的监督管理。
（6）指导协调和监督生态保护修复工作。
（7）负责核与辐射安全的监督管理。
（8）负责生态环境准入的监督管理。
（9）负责生态环境监测工作。
（10）负责应对气候变化工作。组织拟订应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。
（11）组织开展生态环境保护督察。
（12）统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。
（13）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。
（14）开展生态环境合作交流，研究提出生态环境合作中有关问题的建议。
（15）统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战。
（16）完成上级部门的其他任务。
（二）机构设置。
衡阳市生态环境局南岳分局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我单位内设股室 6 个，分别是办公室、污染防治股、综合股、土壤与固废管理监测股、环境影响评价与自然生态股、党建办，核定编制人数 11 人，其中：行政编制 8 人，全额事业编制 3人，2021年末实际在岗在编人数11人，退休人员6人，临聘人员 4人，现有公务用车 0 台，其中定向保障车辆0 台，接待调研用车0台，执法执勤用车 0 台，其他公务用车0 台。
二、部门预算单位构成
独立核算的二级机构有：衡阳市南岳区环境监察大队、南岳区环境事务中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 1.6 万元，其中，一般公共预算拨款1.6 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 9.1 万元，主要是由于本单位纳入市级预算单位，区里压减预算。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1.6 万元，其中，一般公共服务1.6 万元，公共安全 0 万元，教育 0万元，科学技术 0 万元。支出较去年减少9.1 万元，主要是由于本单位纳入市级预算单位，区里压减预算。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1.6 万元，其中，一般公共服务支出1.6 万元，占100 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 1.6 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 0 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算 0 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0 %。主要是本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2022年本部门机关运行经费 0 万元，比上年预算持平 ，主要是由于本单位纳入市级预算单位，区里压减预算。
（二）"三公"经费预算：2022年本部门"三公"经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0万元。2022年"三公"经费预算较2021年持平，主要是由于本单位纳入市级预算单位，区里压减预算。
（三）一般性支出情况。2022年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，；培训费预算 0 万元，拟开展0 培训，人数 0人；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 辆0，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1.6 万元，其中，基本支出1.6 万元，项目支出 0 万元，我单位（无）全区性重点建设项目。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表（详见附件）