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2018年度南岳区公用事业管理处部门决算公开

发布时间:2019年08月04日 10:41 来源:市政公用事业服务中心 作者:

2018南岳区公用事业管理处部门决算  

    

    

     

    


  


目    录  

    

第一部分  南岳区公用事业管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

1、部门收支决算总表  

2、部门收入决算表  

3、部门支出决算表  

4、财政拨款收入支出决算总表  

5、一般公共预算财政拨款支出决算表  

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明  

2、收入决算情况说明  

3、支出决算情况说明  

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明  

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明  

第四部分 名词解释

第五部分 附件

    


 

第一部分  南岳区公用事业管理处概况  

一、部门职责  

      南岳区公用事业管理处其职能职责是为城市公共设施提供管理保障,城市公用设施的规划、建设、管理和协调城市道路破路,城市市政、道路、松景、园林绿化建设与维修管理,供气、供水企业资质资格审查。区重点工程项目的市政公用设施的监督、指导和协调等相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成 

(一)内设机构设置。公用事业管理处内设机构包括:办公室、业务室。核定编制7人,其中:全额拨款事业编制7人,临聘人员2人。2018年末实际在岗在编人数7人,临聘人员2人。

(二)决算单位构成

     我处只有本级,没有其他二级预算单位。因此,纳入2018年部门决算编制范围类的只有南岳区公用事业管理处本级。

第二部分  2018年度部门决算表  

1、收入支出决算总表  

2、收入决算表  

3、支出决算表  

4、财政拨款收入支出决算总表  

5、一般公共预算财政拨款支出决算表  

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

(公开表格附后)  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2018年度收、支总计3754.85万元。与2017年相比,收、支总计各增加1928.14万元,增长106%。主要是因为人员工资调整有所增加,市政设施日常维护、城区绿化维护、衡山西应急供水专项经费增加。  

二、收入决算情况说明  

本年收入合计3741.76万元,其中:财政拨款收入3283.76万元,占888%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入458万元,占12%

三、支出决算情况说明  

本年支出合计3747.75万元,其中:基本支出123.21万元,占3%;项目支出3624.54万元,占97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2018年度财政拨款收、支总计3294.65万元,与2017年相比,增加1943.74万元,增长144%,主要是因为人员工资调整有所增加,市政设施日常维护、城区绿化维护、衡山西应急供水专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)财政拨款支出决算总体情况  

2018年度财政拨款支出2940.82万元,占本年支出合计的78.5%。与2017年相比,财政拨款支出增加1766.94万元,增长150.5%。主要是人员工资调整有所增加,市政设施日常维护、城区绿化维护、衡山西应急供水专项经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况  

2018年度财政拨款支出2940.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2940.82万元,占100%;其中:基本支出123.21万元,占4.2%;项目支出2817.6万元,占95.8%。教育(类)支出0万元,占0%; 

(三)财政拨款支出决算具体情况  

2018年度财政拨款支出年初预算数为257.45万元,支出决算数为2940.82万元,完成年初预算的11142%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)2080505(款)。

年初预算为9.18万元,支出决算为9.18万元,完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出(类)2210201(款)

年初预算为6.09万元,支出决算为6.09万元,完成年初预算的100 %。

3、卫生健康支出(类)2101199(款)

年初预算为0.34万元,支出决算为0.34万元,完成年初预算的100 %。

4、一般公共服务(类)2120107(款)

年初预算为191.04万元,支出决算为299.49万元,超出年初预算的156 %,决算数大于年初预算数的主要原因是:主要原因是东环路牌坊西侧护坡抢修、市政零星维护等工程。

5、一般公共服务(类)2120303(款)

年初预算为0万元,支出决算为117.06万元。

6、一般公共服务(类)2121301(款)

年初预算为0万元,支出决算为348.94万元。

7、农林水支出(类)2130315(款)

年初预算为0万元,支出决算为800万元。

8、住房保障支出(类)2210201(款)

年初预算为5.08万元,支出决算为5.08万元,完成年初预算的100 %。

9、教育支出(类)2150202(款)

年初预算为0万元,支出决算为1100万元。

10、节能环保支出(类)2111103(款)

年初预算为0万元,支出决算为602.75元。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出123.21万元,其中:人员经费105.78万元,占基本支出的85.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、对个人和家庭的补助;公用经费17.43万元,占基本支出的14.1%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为1.67万元,完成预算的83.5%,其中:决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,进一步从严控制“三公经费”的开支。

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%

公务接待费支出预算2万元,支出决算为1.67万元,完成预算的83.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制“三公经费”的开支,与上年相比减少0.31万元,减少5.3%。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少0.31万元,减少5.3%,减少(增长)的主要原因是从严控制“三公经费”的开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.67万元,占83.5%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:(活动名称)支出0万元。

2、公务接待费支出决算为1.67万元,全年共接待来访团组42个、来宾420人次,主要是业务来访发生的接待支出。

      3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要是车辆维修及燃料费支出,截止2018年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金收支决算情况  

2018度政府性基金预算财政拨款收入为348.94万元;年初结转和结余0万元;支出348.94万元。其中基本支出0万元,项目支出348.94万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

     本单位部门整体支出绩效目标和绩效自评报告或自评表公开在本决算说明的附件或本网站相关位置,本单位有重点项目,为市政设施日常维项目、城区园林绿化维护项目污水收集维护项目、万寿广场提质改造项目,重点项目绩效情况公开在本网站相关位置。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出17.43万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加2.22万元,增长14.6 %。主要原因是:市场物价有所增加。

(二)一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(三)政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额834.2万元,其中:政府采购货物支出33.3万元、政府采购工程支出759.4万元、政府采购服务支出41.5万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

(四)国有资产占用情况。

    截至2018年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 


第四部分 名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

公用2018年决算公开表