南岳区市政公用事业服务中心部门整体支出绩效目标申报表

部门名称

　南岳区市政公用事业服务中心

年度预算申请
（万元）

资金总额：472.04万元

按收入性质分

按支出性质分

公共财政拨款：472.04

政府性基金拨款：

纳入专户管理的非税收入拨款：

其他资金：

基本支出：186.8

项目支出：285.24

部门职能职责概述

南岳区市政公用事业服务中心是全额拨款的事业单位，根据城市公共设施提供管理保障，城市公用设施的规划、建设、管理协调；城市道路破路的审批。城市市政、道路、桥梁、园林绿化、路灯、供气、资格审查，开发区、区重点工程等项目的市政公用设施的监督、指导、协调（相关社会服务）；承办区住房和城乡建设管理局交办的其它事业。 

整体绩效目标

目标1：保障市政公用事业服务中心在职人员22人、离退休人员2 人的正常办公、生活秩序；
目标2：保障城区市政、园林绿化、万寿广场等市政基础设施维护管理工作

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标（指标内容、指标值）

基本经费

产出数量指标

保障公用事业管理处在职人员22人、离退休人员2 人的正常办公、生活秩序。

产出质量指标

基本满足在职人员的正常办公、生活要求。

产出进度指标

在2018年度完成各项资金支出进度要求，保障公用事业管理处各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

产出成本指标

总成本控制在186.8万元内，其中：在职人员经费186.8万元。

项目经费

产出数量指标

园林绿化18万㎡，12000株行道树；雨污井7055个、花坛1300个、树围数量12000个、路灯6153盏、道路39.6万㎡及人行道面积27.6万等基础设施维护

产出质量指标

日常零星维护，高质高效完成

产出进度指标

按照市政公用事业服务中心2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。

产出成本指标

全年计划项目总成本285.24万元，其中：

市政维护145万元；绿化维护78万元；围挡3万元；路灯27万元；党支部活动2.24万元；万寿广场灯光秀30万元，严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。

效果指标

经济效益指标

通过项目的实施，提高市政基础设施维护精细化，促进有序发展。

社会效益指标

通过项目的实施，保障市政维护工作进展顺利。

环境效益指标

通过项目的实施，提高人居环境、完善生态环境。

可持续影响指标

体现政策导向，长期保障工作平稳进行。

服务对象满意度指标

通过项目的实施，提高人居环境、完善生态环境，力争使全区人员满意度达到较好水平。

其他说明的问题

无

财政部门审核意见

业务股室审核意见

审核部门（签章）                              年  月  日

预算绩效管理股审核意见

审核部门（签章）                              年  月  日