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2018年度南岳区路灯管理站部门决算公开

发布时间:2019年08月04日 16:38 来源:市政公用事业服务中心 作者:

   


    2018南岳区路灯管理站部门决算  

  

  

  

  

  

  

  


目    录  

  

第一部分  2018年部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  2018年部门决算表

1、部门收支决算总表  

2、部门收入决算表  

3、部门支出决算表  

4、财政拨款收支决算总表  

5、一般公共预算财政拨款支出决算表  

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明  

2、收入决算情况说明  

3、支出决算情况说明  

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明  

8、政府性基金预算收入支出决算情况  

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明 

第四部分 名词解释

第五部分 附件

    

第一部分  2018年部门概况  

一、部门职责  

1、负责南岳城、景区的所有道路照明灯具及运行线路和控制设备的维护和管理。

2、负责南岳城、景区的所有景观灯具及运行线路和控制设备的维护和管理。

3、负责南岳城、景区所有道路(含背街小巷及社区)照明规划、设计和新建安装。

二、机构设置及决算单位构成  

(一)内设机构设置。路灯管理站内设机构包括:办公室、财务室、业务室、外线班。核定编制人数14人,其中:自收自支编14人,单位性质为:自收自支编差额拨款事业单位,2018年末实际在岗在编人数14人,退休人员2人,临聘人员3人,挂靠1人。

(二)决算单位构成。我站只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门决算编制范围的只有南岳区路灯管理站本级。

第二部分  2018年部门决算表  

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2018年度收、支总计1002.93万元。与2017年相比,增加359.95万元,增长56%。主要是因为人员工资调整有所增加,路灯日常维护、工程车维修维护及燃料经费增加。

二、收入决算情况说明  

   本年收入合计995.53万元,其中:财政拨款收入655.10万元,占65.8%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入340.43万元,占53.3%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明  

本年支出合计918.25万元,其中:基本支出428.99万元,占46.7%;项目支出489.26万元,占53.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2018年度财政拨款收、支总计656.12万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加144.24万元,增长28%。主要是人员工资调整有所增加,路灯日常维护、工程车维修维护及燃料经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)财政拨款支出决算总体情况  

2018年度财政拨款支出256.57万元,占本年支出合计的39.4%。与2017年相比,财政拨款支出增加2.89万元,增长1%。主要是因为人员工资调整有所增加,路灯日常维护、工程车维修维护及燃料经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况  

2018年度财政拨款支出256.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出256.57万元,占100%;其中:基本支出187.73万元,占73.2%;项目支出68.84万元,占26.8%。教育(类)支出0万元,占0%; 

(三)财政拨款支出决算具体情况  

2018年度财政拨款支出年初预算数为213.61万元,支出决算数为256.57万元,完成年初预算的120%,其中

1、社会保障和就业支出(类)2080502款事业单位离退休。

年初预算为18.46万元,支出决算为13.8万元,完成年初预算的74%,决算数小于年初预算数的主要原因是:由于工作繁忙未及时发放。

2、社会保障和就业支出(类)2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为14.25万元,支出决算为14.25万元,完成年初预算的100 %。

3社会保障和就业支出(类)2080599款其他行政事业单位离退休支出。

年初预算为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出(类)2101102款事业单位医疗

年初预算为10.73万元,支出决算为10.73万元,完成年初预算的100%.

5卫生健康支出(类)2101199款其他行政事业单位医疗支出。

年初预算为0.53万元,支出决算为0.53万元,完成年初预算的100%。

6、一般公共服务(类)2120106(款)工程建设管理

年初预算为0万元,支出决算为83.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:水濂路路灯安装。

9、一般公共服务(类)2120303(款)小城镇基础设施建设

年初预算为0万元,支出决算为40万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:城区路灯维修维护。

10、一般公共服务(类)2120399(款)其他城乡社区公共设施支出

年初预算为162.09万元,支出决算为207.47万元,完成年初预算的127.99%,决算数大于年初预算数的主要原因是:衡山路、金沙路、祝融北路智慧照明工程。

11、一般公共服务(类)2120803(款)城市建设支出

年初预算为0万元,支出决算为365万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:和顺路、纬二路、祥光路路灯安装

12、一般公共服务(类)2121301(款)城市公共设施

年初预算为0元,支出决算为1.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:高速连接线线路故障维护。

13、一般公共服务(类)2121399(款)其他城市基础设施配套费安排的支出

年初预算为0万元,支出决算为0.53万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:衡山路控制器更换。

14、一般公共服务(类)2160599(款)其他旅游业管理与服务支出

年初预算为0万元,支出决算为100万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:城景区路灯、景观灯维修维护。

15、住房保障支出(类)2210201(款)住房公积金

年初预算为7.88万元,支出决算为7.88万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年度财政拨款基本支出187.73万元,其中:人员经费178.95万元,占95%,主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费8.78万元,占5%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为2.19万元,完成预算的31.3%,其中:决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,进一步从严控制“三公经费”的开支。

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。

公务接待费支出预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 7万元,支出决算为2.19万元,完成预算的31.3%,决算数小于年初预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,进一步从严控制“三公经费”的开支。与上年相比减少0.96万元,减少43%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,进一步从严控制“三公经费”的开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.19万元,占31.3%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是无(活动内容)发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2019万元,其中:公务用车购置费0万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.19万元,主要是车辆维修及燃料费支出,截止2018 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金收支决算情况  

2018年度政府性基金预算财政拨款收入398.55万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0.万元,项目支出394.26万元;年末结转和结余4.29万元。

九、项目预算绩效情况说明

本单位无重点项目,故无需公开重点项目绩效情况。

十、其他重要事项  

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出8.78万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少0.68万元,降低7%。主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,进一步从严控制“三公经费”的开支。

(二)一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元,;举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至201812月31日,本单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分 名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                        第五部分 附件




衡阳市南岳区路灯管理站.XLS