2019年南岳区市政公用事业服务中心部门预算
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
我单位为区政府副科级事业单位,主要负责城市市政工程建设管理和市政公用事业服务管理工作。负责城市市政工程项目的计划编制、设计方案审核、建设监管、综合协调和竣工验收等工作;监督管理城市道路、桥梁、广场、排水、排污、园林绿化和城景区照明等市政公用设施的维护管理;监督管理污水处理、燃气供气等市政公用事业服务。现有干部职工21人、退休人员1人,临时工2人;设主任1名、副主任3名。
(二)机构设置。
我中心是全额拨款的事业单位,根据编办核定,我中心内设股室7个,分别是市政股、绿化股、灯饰股、广场股、管网股、办公室、财务室,核定编制人数21人,其中:行政编制0人,全额事业编制7人,自收自支事业编制14人,2019年末实际在岗在编人数21人,退休人员1人,现有公务用车3台,其中定向保障车辆0台,接待调研用车0台,执法执勤用车0台,高空作业车辆3台,其他公务用车0台。无其他二级预算单位。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括
1、南岳区市政公用事业服务中心部门本级
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算472.04万元,其中,一般公共预算拨款472.04万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加214.59万元,主要是原路灯管理站和原公用事业管理处合并,人员增加,经费相应增加。
(二)支出预算:2019年本部门支出预算472.04万元,其中,一般公共服务186.8万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年无增减。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算472.04万元,其中,一般公共服务支出472.04万元,占100%;公共安全支出0万元,占0%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数186.8万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算285.24 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:市政设施日常维护支出177万元,主要用于维修井座井盖、人行道板维护、清淤等方面;城区绿化维护支出78 .24万元,主要用于修剪、除草、浇水、除虫等方面;万寿广场灯光秀日常管理 支出 30 万元,主要用于灯光秀、停车场维持次序等方面。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出,政府性基金预算收入为0万元,支出为0万元,上年结转结余0万元,本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2019年本部门机关本级家行政事业单位的机关运行经费14.3万元,比上年预算增加12.62万元,上升88%,主要是原路灯管理站和原公用事业管理处合并,人员增加,经费相应增加。
(二)“三公”经费预算:2019年本部门机关本级家行政事业单位“三公”经费预算数为13.5万元,其中,公务接待费5.5万元,公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加10.5万元,主要是南岳区路灯管理站并入我单位。
(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人;拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2019年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2019年12月底,本部门共有公务用车3辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为472.04万元,其中,基本支出186.8万元,项目支出285.24万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
部门收支总体情况原则上至少公开3张报表,包括:①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。
财政拨款收支情况原则上至少公开5张报表,包括:①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。上述表格中,没有数据的表格应当列表公开,并在表格中标识“0”或作出说明。