南岳区市政公用事业服务中心2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
南岳区市政公用事业服务中心的主要职责是：
我中心为区政府副科级事业单位，主要负责全区市政公用设施的建设、维护管理，参与城市市政公用设施的规划，城区建设工程项目的市政公用设施的指导和协调工作。
（二）机构设置
我中心是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我单位内设股室 5 个，分别是市政股、灯饰股、广场股、办公室、财务室，核定编制人数 12 人，其中：行政编制 0 人，全额事业编制12 人，差额事业编制 0 人，自收自支事业编制 1 人，2024 年末实际在岗在编人数 19 人，退休人员 4 人，临聘人员 0 人，现有路灯维修车 2 台，其中定向保障车辆 0 台，接待调研用车 0 台，执法执勤用车 0 台，路灯高空作业车辆 2 台，其他公务用车 0台。
（三）人员情况
核定南岳区市政公用事业服务中心编制数合计 17 名，行政编制数 0 名，事业编制数 17 名,工勤人员编制数 0 名。现有在职在岗在编职工 13 人，离退休 5 人，临聘人员 0 人。
二、部门预算单位构成
南岳区市政公用事业服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有南岳区市政公用事业服务中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算537.31万元，其中，一般公共预算拨款537.31万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年增加284.33万元，主要原因是城区路灯电费纳入预算。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算537.31万元，其中：支出较去年增加284.33万元，主要原因是城区路灯电费纳入预算。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算537.31万元，其中：社会保障和就业支出占总体支出5%， 卫生健康支出占总体支出2%，城乡社区支出占总体支出91%， 住房保障支出占总体支出2%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算175.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算362万元，主要是城区路灯电费。其中：城区路灯电费300万元；万寿广场管理费25万元；污水管网维护经费26万元；工具车燃料及维修费8万元；东城区泵站运转经费3万元。
五、政府性基金预算支出
2025年本单位政府性基金预算拨款金额为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费23.79万元，比上年预算减少3.57万元，降低13%，主要原因是单位人员减少。
（二）"三公"经费预算：2025年本部门"三公"经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年"三公"经费预算较2024年减少0.5万元，降低50%，主要原因是节约开支。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数为0左右，内容为0；培训费预算2.3万元，拟召开5次培训，人数为10左右，内容为城区路灯及市政维护；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，或无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为537.31万元，其中，基本支出175.31万元，项目支出362万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。