目 录
第一部分2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（一）宣传贯彻住房制度改革、住房保障、房产管理、房地产业、房产市场等相关法律法规和政策，协助拟订相关规划、计划并参与实施。
（二）配合做好全区住房制度改革有关工作。参与拟订并协助实施城区住房制度改革配套方案；协助拟订全区经济适用住房、安居型商品房和公共租赁住房建设规划及年度计划，并参与相关实施工作；协助拟订城市棚户区改造（含国有工矿棚户区改造）规划及年度计划，并参与相关实施工作；协助拟订各类保障性安居工程改造规划、计划，并参与相关实施工作。
（三）负责城区保障性住房相关服务工作。负责城区租赁型保障性住房（含直管公房）的分配及管理服务；负责城区保障性住房的动态服务管理；参与城区保障性住房房源筹措、储备工作；负责城区保障性住房租金收支、物业管理购买服务及配套用房出租等运营管理服务工作；负责城区政府产权保障性住房及其附属设施的维护和小区设施的配套、维护工作；负责租赁型保障性住房的产权管理服务工作；配合城区保障性住房安全鉴定工作；参与拟定保障性住房出售价格和租金标准；参与区本级企业公共租赁住房管理工作。
（四）负责房地产开发相关服务工作。负责城区房地产开发项目资本金的收缴和解控工作；负责核发《房地产开发项目手册》；负责落实《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》制度；参与房地产开发企业违法违规行为的查处工作。
（五）负责物业行业管理相关事务性工作。参与拟订物业管理办法和措施。配合有关部门拟订物业服务收费标准；协助室内装饰装修行业管理工作。
（六）负责城区新建商品房预售资金监管服务工作。负责《商品房预售资金监管协议书》备案；负责对预售资金监管账户的建档、入账、拨付、使用、销户的实时监控；协助指导全区新建商品房预售资金监管业务。
（七）负责房产测绘和城区房屋面积管理工作。负责房产测绘及其成果备案工作；负责城区房屋面积和楼盘表的日常管理工作；协助房地产价格评估工作。
（八）负责商品房交易相关事务性工作。参与拟订商品房交易监管办法和措施；负责城区新建商品房预（现）售合同、存量房（二手房）买卖合同、租赁合同、抵押合同的网签备案工作；负责城区新建商品房现售备案、房源核验和房屋（含二手房）交易资金监管工作。
（九）负责物业专项维修资金管理服务工作。指导物业专项维修资金的归集、使用等相关业务工作。
（十）负责白蚁防治管理服务工作。指导城区房屋和园林绿化的白蚁防治、研究等相关业务工作。
（十一）负责中心信息化建设工作。协助住房保障相关信息的收集、共享、交换和公示等工作。
（十二）完成区委、区政府及区住房和城乡建设局交办的其他任务。
（二）机构设置。
本单位是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我中心内设股室3个，分别是办公室、市场开发服务、房屋管理服务，核定编制人数24人，其中：行政编制0人，全额事业编制4人，差额事业编制0人，自收自支事业编制 20人，2019年末实际在岗在编人数22人，退休人员16人，临聘人员 5 人，现有公务用车1台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车1台（白蚁施工用车）。
二、部门预算单位构成
南岳区住房保障服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算342.22万元，其中，一般公共预算拨款340.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0 万元，财政专户管理的非税收入拨款2万元。收入较去年减少118.19万元，主要是1、人员的调出；2、2019年是按自收自支计算工资，2020年是按全额拨款计算工资。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算342.22万元，其中，一般公共服务224.59万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，部门项目支出117.63万元。支出比去年减少118.19万元，主要减少自收自支人员经费、保障性住房管理工作经费、白蚁防治工作经费方面等。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算342.22万元，其中，一般公共服务支出224.59万元，占66%；公共安全支出0万元，占0%；项目支出117.63万元，占34%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数224.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算115.63万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：住房租赁工作支出5万元，主要用于住房租赁补贴保障工作等方面；管理经费支出48万元，主要用于公房管理等方面；防治工作经费支出40万元，用于白蚁防治等方面，保障性支出20万元，用于保障性住房管理等方面，支部活动支出2.63万元，用于党支部活动等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级、我中心等1家行政事业单位的机关运行经费15.42万元，比上年预算增加4.58万元，上升42%，主要是办公费、福利费、公务用车运行维护费的增加。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级、我中心等1家行政事业单位“三公”经费预算数为5.58万元，其中，公务接待费0.58万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加1万元，主要是根据部门预算统一安排增加的公务用车运行费。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为0；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆（白蚁施工用车），特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为342.22万元，其中，基本支出224.59万元，项目支出117.63万元，具体绩效目标详见报表。本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表
部门收支总体情况原则上至少公开3张报表，包括：①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。
财政拨款收支情况原则上至少公开5张报表，包括：①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。上述表格中，没有数据的表格应当列表公开，并在表格中标识“0”或作出说明。
2020年城区树木白蚁防治经费预算绩效目标申报表(白蚁防治经费)