目 录
第一部分 南岳区住房保障服务中心部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分南岳区住房保障服务中心部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分南岳区住房保障服务中心部门概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻住房制度改革、住房保障、房产管理、房地产业、房产市场等相关法律法规和政策，协助拟订相关规划、计划并参与实施。
（二）配合做好全区住房制度改革有关工作。参与拟订并协助实施城区住房制度改革配套方案；协助拟订全区经济适用住房、安居型商品房和公共租赁住房建设规划及年度计划，并参与相关实施工作；协助拟订城市棚户区改造（含国有工矿棚户区改造）规划及年度计划，并参与相关实施工作；协助拟订各类保障性安居工程改造规划、计划，并参与相关实施工作。
（三）负责城区保障性住房相关服务工作。负责城区租赁型保障性住房（含直管公房）的分配及管理服务；负责城区保障性住房的动态服务管理；参与城区保障性住房房源筹措、储备工作；负责城区保障性住房租金收支、物业管理购买服务及配套用房出租等运营管理服务工作；负责城区政府产权保障性住房及其附属设施的维护和小区设施的配套、维护工作；负责租赁型保障性住房的产权管理服务工作；配合城区保障性住房安全鉴定工作；参与拟定保障性住房出售价格和租金标准；参与区本级企业公共租赁住房管理工作。
（四）负责房地产开发相关服务工作。负责城区房地产开发项目资本金的收缴和解控工作；负责核发《房地产开发项目手册》；负责落实《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》制度；参与房地产开发企业违法违规行为的查处工作。
（五）负责物业行业管理相关事务性工作。参与拟订物业管理办法和措施。配合有关部门拟订物业服务收费标准；协助室内装饰装修行业管理工作。
（六）负责城区新建商品房预售资金监管服务工作。负责《商品房预售资金监管协议书》备案；负责对预售资金监管账户的建档、入账、拨付、使用、销户的实时监控；协助指导全区新建商品房预售资金监管业务。
（七）负责房产测绘和城区房屋面积管理工作。负责房产测绘及其成果备案工作；负责城区房屋面积和楼盘表的日常管理工作；协助房地产价格评估工作。
（八）负责商品房交易相关事务性工作。参与拟订商品房交易监管办法和措施；负责城区新建商品房预（现）售合同、存量房（二手房）买卖合同、租赁合同、抵押合同的网签备案工作；负责城区新建商品房现售备案、房源核验和房屋（含二手房）交易资金监管工作。
（九）负责物业专项维修资金管理服务工作。指导物业专项维修资金的归集、使用等相关业务工作。
（十）负责白蚁防治管理服务工作。指导城区房屋和园林绿化的白蚁防治、研究等相关业务工作。
（十一）负责中心信息化建设工作。协助住房保障相关信息的收集、共享、交换和公示等工作。
（十二）完成区委、区政府及区住房和城乡建设局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳区住房保障服务中心内设机构包括：办公室、市场开发服务、房屋管理服务。
（二）决算单位构成。南岳区住房保障服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区住房保障服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级决算。
第二部分 2020年部门决算表
部门收支决算总表
部门：住房保障服务中心 公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,209.64 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
286.82 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
2.88 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
57.09 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
11.57 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,096.20 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
327.66 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.88 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
1,499.34 |
本年支出合计 |
58 |
1,493.40 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.43 |
年末结转和结余 |
60 |
6.37 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,499.77 |
总计 |
62 |
1,499.77 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入决算表
部门： XX单位 公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
1,499.34 |
1,496.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.88 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.35 |
59.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.35 |
59.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
25.75 |
25.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.80 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.57 |
11.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.57 |
11.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.52 |
10.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,099.88 |
1,097.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
813.06 |
811.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
460.57 |
460.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
352.49 |
350.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
286.82 |
286.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
286.82 |
286.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
327.66 |
327.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
311.88 |
311.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.78 |
15.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.78 |
15.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.88 |
||
|
22999 |
其他支出 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.88 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.88 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
部门支出决算表
部门： XX单位 公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
1,493.40 |
434.13 |
1,059.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.09 |
57.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.09 |
57.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
25.75 |
25.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.80 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.54 |
8.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.57 |
11.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.57 |
11.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.52 |
10.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,096.20 |
348.81 |
747.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
809.38 |
348.81 |
460.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
460.57 |
0.00 |
460.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
348.81 |
348.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
286.82 |
0.00 |
286.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
286.82 |
0.00 |
286.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
327.66 |
15.78 |
311.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
311.88 |
0.00 |
311.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210106 |
公共租赁住房 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
11.88 |
0.00 |
11.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.78 |
15.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.78 |
15.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22999 |
其他支出 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支决算总表
公开04表
部门：XX单位 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,209.64 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
286.82 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
57.09 |
57.09 |
0.00 |
||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
11.57 |
11.57 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,094.20 |
807.38 |
286.82 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
327.66 |
327.66 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
1,496.46 |
本年支出合计 |
59 |
1,490.52 |
1,203.70 |
286.82 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.43 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
6.37 |
6.37 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.43 |
61 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||
|
总计 |
32 |
1,496.88 |
总计 |
64 |
1,496.88 |
1,210.06 |
286.82 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：XX单位 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
1203.70 |
431.25 |
772.45 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.09 |
57.09 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.09 |
57.09 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
25.75 |
25.75 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.80 |
22.80 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.54 |
8.54 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.57 |
11.57 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.57 |
11.57 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.52 |
10.52 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
807.38 |
346.81 |
460.57 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
807.38 |
346.81 |
460.57 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
460.57 |
0.00 |
460.57 |
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
346.81 |
346.81 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
327.66 |
15.78 |
311.88 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
311.88 |
0.00 |
311.88 |
|
|
2210106 |
公共租赁住房 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
11.88 |
0.00 |
11.88 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.78 |
15.78 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.78 |
15.78 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门： 公开06表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
322.38 |
302 |
商品和服务支出 |
66.29 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
101.42 |
30201 |
办公费 |
4.75 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
5.50 |
30202 |
印刷费 |
1.14 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
68.95 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
4.48 |
|
30106 |
伙食补助费 |
10.52 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
53.06 |
30205 |
水费 |
0.40 |
31002 |
办公设备购置 |
4.48 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
24.58 |
30206 |
电费 |
0.79 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.54 |
30207 |
邮电费 |
1.75 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.95 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.16 |
30209 |
物业管理费 |
0.88 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.72 |
30211 |
差旅费 |
0.24 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
25.37 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
8.75 |
30213 |
维修（护）费 |
19.25 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.86 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
38.09 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.35 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.09 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.03 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
9.67 |
30227 |
委托业务费 |
1.25 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.58 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
27.15 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.91 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
21.15 |
|||
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
1.27 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.75 |
||||||
|
人员经费合计 |
360.47
|
公用经费合计 |
70.78 |
|||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
5.40 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.40 |
2.26 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
1.91 |
0.35 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门： 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0.00 |
286.82 |
286.82 |
0.00 |
286.82 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
286.82 |
286.82 |
0.00 |
286.82 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
286.82 |
286.82 |
0.00 |
286.82 |
0.00 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
286.82 |
286.82 |
0.00 |
286.82 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门： 公开09表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
||||
注：本表反映部门年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1499.77万元。与2019年相比，增加171.24万元，增长13%，主要是因为大庙周边环境整治项目的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1499.34万元，其中：财政拨款收入1209.64万元，占80.8%；政府性基金预算财政拨款收入286.82万元，占19%上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.88万元，占0.2%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1493.4万元，其中：基本支出434.13万元，占29%；项目支出1059.27万元，占71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1496.88万元，与2019年相比，增加188.93万元,增长14%，主要是因为因为大庙周边环境整治项目的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1203.7万元，占本年支出合计的81%，与2019年相比，财政拨款支出减少103.82万元，减少8%，主要是因为住房保障支出项目的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1203.7万元，主要用于以下方面：，社会保障和就业支出57.09万元，占5%；卫生健康支出11.57万元，占1%，城乡社区支出807.38万元，占67%，住房保障支出327.66万元，占27%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为340.22万元，支出决算数为1203.7万元，完成年初预算的351%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）事业单位离退休
2080502事业单位离退休年初预算为9.11万元，支出决算为25.75元，完成年初预算的283%，主要原因追加退休人员绩效、综治等经费支出。
2、社会保障和就业支出（类）事业单位离退休
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为22.8万元，支出决算为22.8万元，完成年初预算的100%，
2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的854%，主要原因职业年金经费。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗
2101102事业单位医疗年初预算为21.48万元，支出决算为10.52万元，完成年初预算的50%，主要原因是规范管理，人员减少。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗
2101199事业单位医疗年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%，
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务
2120102一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为460.57万元，主要是有周边环境整治项目支出等。
2120109住宅建设与房地产市场监管年初预算为270万元，支出决算为346.81万元，完成年初预算的128%，主要是有基本工资提标、绩效奖、综治奖等人员经费等。
6、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）
2210106公共租赁住房年初预算为0万元，支出决算为300万元，主要是有住房保障专户公共租赁住房项目。
2210199公共租赁住房年初预算为0万元，支出决算为11.88万元，主要是有住房保障专户公共租赁住房人防易地建设。
7、住房保障支出（类）住房改革支出
2210201住房公积金年初预算为15.78万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出431.25万元，其中：人员经费360.47万元，占基本支出的84%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；；公用经费70.78万元，占基本支出的16%，主要包括公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.4万元，支出决算为2.26万元，完成预算的42%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
公务接待费支出预算0.4万元，支出决算为0.35万元，完成预算的14%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约成效显著。与上年相比增加0.284万元，增加430%，增加的主要原因是住建局督查工作等。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为1.91万元，完成预算的38.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制，厉行节约。与上年相比减少0.99万元，减少34%。减少的主要原因是厉行节约、规范管理，进一步压缩三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.35万元，占15 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.91万元，占85 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.35万元，全年共接待来访团组6个、来宾85人次，主要是市住建局检查工作发生的接待支出、退伍军人等支出。。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.91万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费1.91万元，主要是公务用车燃料费、维护费、保险及其他支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入286.82万元；年初结转和结余0万元；支出286.82万元，其中基本支出0万元，项目支出286.82万元；年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出70.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少27.88万元，增加68%。主要原因是：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、办公设备购置等的增加。
2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为0；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是0。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
十一、政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是白蚁施工用车；固定资产金额381.52万元其中：办公设备设施62.27万元，占国有资产16%，直管公房304.83万元（公房面积11566平方米），占国有资产80%，家具金额14.42万元，占国有资产4%。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额342.22万元，其中，基本支出224.59万元，项目支出117.63万元。
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息。
我单位无全区性重点建设项目，具体项目是无，故无需公开重点项目绩效情况。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年整体绩效目标（自评）表__96312020年整体绩效目标（自评）表_
2020年保障性住房管理经费目标（自评）表___929762020年保障性住房管理经费目标（自评）表__
2020年公房管理经费目标（自评）表__581082020年公房管理经费目标（自评）表_
2020年住房保障服务中心决算公开表1