2019南岳区住建局
部门整体支出绩效评价报告
根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和南岳区财政局对预算公开和预算绩效管理的要求文件精神，我局对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下：
一、部门基本情况
（一）部门主要职责：负责牵头推进新型城镇化战略工作；负责推进住房制度改革和保障城镇中低收入家庭住房工作；负责贯彻落实有关工程建设标准、定额和相关管理制度工作；负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。负责全区建设市场监督管理工作，管理和指导全区建筑活动；负责全区勘察设计市场监管工作；负责全区房屋建筑、市政工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区市政工程建设管理和市政公用事业服务管理工作；负责指导、监督全区村镇建设工作；负责管理和指导全区国有土地上房屋征收和补偿工作；负责全区物业管理行业和物业服务企业的监督管理工作；负责推进全区建筑节能与建设科技进步工作；负责参与全区城建资金计划编制和管理工作；负责住房和城乡建设领域人才发展、对外交流与合作工作；负责散装水泥、预拌混凝土管理工作；负责墙体改革工作；负责人民防空建设管理工作；负责人民防空工程建设工作；负责人民防空指导工作；负责人民防空信息管理工作；负责人民防空应急救援服务工作；负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理；完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门组织机构及人员情况
1、机构设置情况：我局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室 8个，分别是办公室、政策法规股（加挂建设工程招标办公室牌子）、行政审批服务股、安全管理和行政监管股、城乡建设股（加挂墙体材料改革办公室牌子）、人防工程管理和指挥通信股、住房保障股（加挂区国有土地房屋征收管理办公室牌子）、市政管理股。
2、人员编制情况：2019年机构改革，人防办合并至住建局，核定编制人数 14人，其中：行政编制5人，全额事业编制9人，2019年末实际在岗在编人数14人，退休人员16人，临聘人员 4人。
3、公车改革情况：本单位纳入车改14人，2019年人防办合并，保留1台人防通信指挥用车。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）2019年部门预算情况
经区级人大部门预算批复，2019年收入预算250.52万元，其中：财政拨款收入250.52万元。
支出预算250.52万元，其中：基本支出190.62万元（人员支出162.66万元，日常公用经费支出27.96万元)；项目支出59.9万元。
（二）2019年部门决算情况
2019年收入为5060.12万元。其中：财政拨款收入5018.28万元，其他收入41.84万元（结算专户拔来的农危改项目收入38.6万元，统计员补助3.06万，组织部返退休支部党费0.18万元）；年初结转360.6万元；总计5420.72万元。
2019年总支出5118.81万元。其中：基本支出408.51万元，占总支出8%；项目经费支出4710.3万元，占总支出的92%。年末结转301.91万元，总计5420.72万元。
（三）2019年支出分类情况
1、基本支出
基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年基本支出408.51万元，较上年增加130.48万元，增长46.93%，增长较多主要是机构改革，人防办合并至住建局，相关工作量增加。
人员支出227.5万元，占基本支出的55.7%。较上年增长10%，增长的主要原因一是机关事业单位工资提标；二是绩效考核奖励标准较上年提高；三是社会保障缴费基数相应提高。
商品和服务支出137.34万元，占基本支出的33.62%，较上年增长1.4%。
对个人和家庭补助支出43.66万元，占基本支出的10.68%，主要是支付退休人员综治考核奖金及医保铺底费用。
2、项目支出
项目支出系我局为完成全区住房和建设工程管理工作而发生的支出,包括污水处理运营费、污水管网维修经费，全区财政投资项目工程设计费、危房改造经费，南岳城区提质及万寿广场提质改造、古镇提质项目。2019年项目支出4710.3万元。主要原因是万寿广场、南岳城区提质项目，古镇提质等重点项目系政府融资投入，未纳入部门预算。
（四）“三公”经费情况
2019年“三公”经费实际支出5.37万元（公务接待 2.18万元，公务用车3.19万元）。2019年“三公”经费公务接待较年初预算减少0.29万元，减少16%。主要原因厉行节约，缩减招待支出。
三、部门整体支出绩效指标评价情况
对照区财政局有关文件规定，我局从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2019年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：
（一）预算配置指标
编制数14人，在职人员14人，在编制控制范围内，在职人员控制率为100%。“三公经费”本年预算数7.5万元，上年预算数8万元，“三公经费”变动率为-6.25%，控制较好。
（二）预算执行指标
2019年支出决算为5118.81万元，为全年预算的2043%，增长4868.29万元，是因为万寿广场提质改造工程、南岳城区提质项目及古镇提质等重点项目系政府融资投入，未纳入部门预算，以及人防办合并至住建局人员经费及日常经费相应增加。2019年年末结余为301.91万元，资金结转变动率为75%，“三公经费”支出5.37万元，“三公经费”控制率为71%，厉行节约成效显著。
（三）预算管理指标
2019年我局预算管理各项指标控制较好。机关运行经费134.82万元，比上年增加90.7万元，主要是人防办合并至我局，增加工作量从而增加工作经费。2019年我局主要从以下几个方面加强预算管理。
一是进一步规范财务管理。今年，根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我局对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。
二是依法依规公开部门预决算。根据全市部门预决算公开工作统一安排部署，我局分别于2019年 6月10日在门户网站公开了2019年部门预算和“三公”经费预算，于2020年8月30日公开了2019年部门决算和“三公”经费决算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预决算公开工作。
三是进一步加强固定资产管理。按照全区资产清查工作的统一部署，我局制定了《2019年国有资产清查工作实施方案》，对全局的资产清查工作进行全盘安排部署，对局机关所属资产进行了较为全面的清查，并进一步规范了资产报废审批程序，加强国有资产管理。截止2019年底，我单位名下固定资产272.41万元，其中：房屋2880平方米，价值 100.34万元，1台人防通信用车，价值36.36万元，办公设备 69.07万元。
（四）履职效益指标
今年以来，我局认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，目标管理业务工作统筹推进、认真落实：全域旅游创建和创建国家卫生城扎实推进。围绕“补短板”，以市容环境管理为抓手，统筹整改全域旅游创建和创建国家卫生城工作问题392条，完成了万寿广场“麻姑献寿”“祝寿中华”两套灯光表演秀和城区提质塑形；安全生产稳抓不懈。按照行业安全生产管理要求，对全区在建13个施工项目、2家燃气企业开展常态化的安全隐患排查整改工作，安全形势稳定；项目建设积极推进。调整、成立了古镇景区提质改造及中正图书馆修复、建材市场整治与搬迁项目协调小组，启动了西街水电站公房、东西南街部分居民的穿衣戴帽和改造工程；11条背街小巷改造；寿岳乡污水收集处理工程基本完工；完成了寿岳乡乡政府及西岭停车场公厕污水处理项目设计，并开始着手编制《南岳区乡镇污水收集专项规划》，投入90余万元进行了污水处理厂设施设备大修和重置，确保了正常运行；农村危房改造全力冲刺。18户省市指标改造任务已提前完成；组织对2013年以来的315户危改对象进行了质量安全“回头看”，对1475户“重点四类对象”逐户核查建立了住房安全明白卡、房屋危险性鉴定表；全面开展危房“存量清零”，摸底、核查我区“四类重点对象”危房95户，制定了“一户一策”改造方案正在组织实施；住房保障有序推进。300套公租房签订了287户租赁合同并办理了入住手续；79户廉租房发放补贴资金7.9万余元；政令决策畅通落实。坚决拥护和贯彻执行区委、区政府的决策部署，抓好了机构改革；完成了 “衡山论茶”石刻接碑、八月初一安保照明等区委、区政府交办的工作；办理了市区两级人大代表建议和政协委员提案。
2019年，我局各项工作得到了区政府、市住建部门的充分肯定，获得了物业管理工作全市第三名、农村危房改造全市先进单位、人防工作全市综合先进单位、单项（行政执法）先进单位、统计工作全区先进单位、综治考核全区先进单位、绩效目标管理考核全区先进单位，圆满完成2019年度预算收支目标，取得了较好的社会经济效益。
四、存在的主要问题
1、机关预算收支情况：预算制不够完整、预算数和执行数有差额。我局2019年部门收入预算数250.52万元，剔除预留经费和区性项目安排的支出后预算执行数393.08万元，预算执行数是预算数的1.57倍，超出142万元。主要原因是：①2019年机构改革，人防办并入住建局，人防办预算11.35万元及人防防空警报器采购3.3万元，人防宣传教育经费4.48万元，共增加人防预算执行数19.13万元；②人防办合并增加的人员工资结算、综治奖、绩效考核奖、重点项目奖励、车改补贴、增加的医保铺底等人员经费85.76万元；③年中追加农危改工作经费6万，省检脱贫整改5.5万，政府购买施工图审查服务费8.89万，衡山论茶12.65万，西岭停车场公厕污水处理设计费4.5万等项目经费37.54万元。鉴于以上实际情况，我局以后将科学合理编制本单位预算，进一步做细、做实、做准预算，提高预算编制的准确性和科学性。
2、年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间，提高机关运行效率方面也尚有上升空间。
五、改进的措施和建议
针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
（一）细化预算编制工作。进一步强化预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。
（二）强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。