2018年南岳区人民防空办公室部门决算公开
目录
第一部分 人防办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 人防办概况
一、部门职责
(一)拟定人民防空事业发展战略与中长期发展规划,编制人民防空工作年度计划,并组织实施。
(二)组织实施人民防空法律、法规和方针、政策;起草人民防空地方性法规、规章草案和规范性文件,并监督实施;组织开展人民防空行政执法,依法审批相关事项。
(三)负责人民防空工作规划、建设、维护和技术管理,对城市地下空间开发利用兼顾人民防空功能进行监督和管理。
(四)开展人民防空组织指挥和重要经济目标防护工作,建设战时人口疏散基地;组织指导群众防空组织建设和防空防灾演练。
(五)负责人民防空信息化、通信警报建设;组织发放防空防灾警报。
(六)负责开发利用和管理已建人民防空工程。负责管理人民防空平战结合工作,对已建人民防空工程设施进行开发利用和管理。
(七)组织开展人民防空宣传教育、人民防空理论和人民防空科学技术研究,推广应用科研成果,普及人民防空知识和技能。
(八)利用人民防空资源参与抢险救灾和应急救援。
(九)管理和使用人民防空经费和人民防空国有资产,依法征缴社会负担的人民防空经费。
(十)战时配合城市防卫、要地防空作战,组织开展城市防空袭的相关工作,消除空袭后果。
(十一)承办区人民政府、衡阳军分区交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设机构设置。区人防办是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我办内设股室 2个，分别是综合法规股（工程股）、指挥通信股（行政许可服务股），核定编制人数4人，其中：行政编制2人，全额事业编制2人，2018年末实际在岗在编人数2人，临聘人员2人，公务用车1 台，其中人防通讯指挥用车辆1台。
（二）决算单位构成。区人防办2018年部门决算只有区人防办本级，无二级单位。
第二部分 2018年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（表格公开在本决算说明的附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入54.31万元，上年结转结余10.09万元，合计64.4万元，收入比上年减少14.7万元，减少27%，主要是人员经费减少。
2018年支出53.45万元，结转下年10.95万元，支出比上年度减少9.41万元，减少18%，主要是人员经费减少开支。
二、收入决算情况说明
2018年收入54.31万元；其中财政拨款收入54.31万元，占收入100%。2018年收入较上年减少14.7万元，收入减少21.3%，主要是人员经费减少。
三、支出决算情况说明
2018年支出合计53.45万元；其中基本支出38.45万元，占支出72%，项目支出15万元，占支出28%。较支出较上年减少9.41万元，支出减少15%，主要是由于人员经费减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入54.31万元，收入较上年减少14.7万元，收入减少21.3%，主要是人员经费减少。
2018年财政拨款支出53.45万元，支出比上年减少9.41万元，减少18%，主要是人员经费减少开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年财政拨款支出53.45万元，占本年支出的100%，与2018年相比，减少9.41万元，减少18%，主要是人员经费减少开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年财政拨款支出53.45万元，主要用于以下方面：国防支出46.93万元，占87.8%，社会保障和就业支出2.78万元，占5.2%， 医疗卫生与计划生育支出2.2万元，占4.12%，住房保障支出1.54万元，占2.88%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
2018年财政拨款年初预算数为31.36万元，支出决算数为53.45万元，完成年初预算数的170.44%，其中：
1.国防支出
2030603 人民防空
年初预算数为24.94元，支出决算数为46.93万元，完成预算数的188.17%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。
2.社会保障和就业支出
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费
年初预算数为2.78万元，支出决算数为2.78万元，完成预算数的100%。
3.医疗卫生与计划生育支出
2101102 事业单位医疗
年初预算数为2.1万元，支出决算数为2.1万元，完成预算数的100%。
2101199 其他行政事业单位医疗支出
年初预算数为0万元，支出决算数为0.1万元，决算数大于预算数的主要原因是经费支出未纳入年初预算。
4. 住房保障支出
2210201 住房公积金
年初预算数为1.54万元，支出决算数为1.54万元，完成预算数的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费预算为5万元，支出决算数为4.06万元，完成预算的81.2%，其中：
因公出国出境费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数较上年相比减少2.94万元，减少74.66%，减少的原因是落实中央八项规定，厉行节约。
公务用车购置及运行费支出预算4万元（其中公务用车购置费预算0万元，车辆运行维修费用预算4万元），支出决算数为3.06万元，完成预算的76.5%，减少的原因主要是厉行节约，压缩开支。决算数较上年减少0.9万元，减少22.73%，减少的原因主要是厉行节约，压缩开支。
（二）“三公”经费支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占24.63%，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%，公务用车购置及运行费支出决算3.06万元，占76.5%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费支出决算1万元，全年共接待来访团组21批次，175人次。主要是人防开展工作的接待。
3.公务用车购置及运行费支出决算3.06万元，其中公务用车购置费支出决算0万元，当年新购置0台，车辆运行维修费用支出决算3.06万元。截止2018年12月底，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年我单位政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。上年结转结余0万元，本年结余0万元。故此表无数据。
九、关于2018年度重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
本单位部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为53.45万元，其中，基本支出38.45万元，项目支出15万元。2018年本单位无全区性重点项目,故不需进行重点项目绩效自评。
十、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况。2018年机关运行经费10.22万元，比年初预算增加9.1万元，增加812%，主要是增加其他交通费等未纳入年初预算。
2、一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元，培训费0.01万元，用于参加财务培训。
3、政府采购支出情况说明
2018年我单位政府采购总额0万元，其中货物类采购0万元、服务类采购0万元、工程类采购0万元，授予中小企业的合同金额0万元。故此表无数据。
4、国有资产占有情况说明
截至2018年12月31日，我单位名下固定资产80.32万元，本单位共有公务用车 1 台，其中执法执勤用车1台），价值36.36万元，办公设备43.96万元。50万以上通用设备0台，100万元以上的专用设备0台。
第四部分：名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
第五部分 附件
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表