南岳区大数据中心2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
南岳区智慧旅游数据中心的主要职责是：
（一）开展全区大数据发展战略、管理办法等方面的基础性研究工作，统筹推进"智慧城市"、"数字政府"、"智慧文旅"建设，承担有关数字化建设规划、管理办法等起草工作。
（二）负责大数据、数字建设相关标准规范体系建设的事务性工作。
（三）负责全区云数据中心、大数据管理平台、智慧南岳城市运营指挥中心、监控指挥中心、景区无线网络服务等信息
化基础设施、支撑平台及公共应用系统的规划、建设、运维和安全保障。
（四）负责全区大数据资源管理的事务性技术性工作，统筹推进全区大数据资源的汇聚融合、共享开发、开发利用、安全保障等工作。
（五）监测大数据运行态势，运用大数据服务政府决策管理，服务全区产业转型升级、数字经济和数字社会、智慧旅游发展。
（六）负责全区数字化、信息化项目技术架构、集约化建设、数据共享开放的前置审查，参与项目验收，督促推进全区信息系统整合共享。
（七）负责指导推进全区智慧文旅建设，承担文旅信息系统、智慧旅游综合平台的业务指导和技术服务工作。
（八）完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置
区智慧旅游数据中心设3个内设机构：
（一）办公室（技术规划股）。负责机关日常运转工作，承
担文电、会务、机要、档案等工作，以及财务、信息、安全、
保密、信访、新闻宣传、调查研究、督查督办、政务公开等工作。负责资产使用管理工作，承担机构编制、工资福利、组织人事等工作。负责办公场所、智慧南岳城市运营指挥中心、监控指挥中心的管理工作。负责机关工作人员的管理、考评定级工作。承担全区数字化建设规划工作，统筹推进智慧城市、数字政府、智慧文旅一体化建设；承担全区大数据、政务信息化工作相关的整体规划、管理办法、规范性文件起草，数字化融合发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系建设。参与全区政府投资数字化项目的规划、管理工作；参与政府投资数字化、信息化项目前置技术审查、验收。配合全区数字化人才队伍建设，承担数字化业务培训工作。
（二）数据资源股。负责全区数据资源基础设施规划、建
设和管理工作。负责数据资源目录制定、统一归集、统筹利用、共享开放。负责全区数据统一共享交换平台建设管理。负责对政府投资数字化、信息化项目进行前置技术审查、验收及监测评估。统筹全区数据资源体系的建设、管理工作，促进数据资源的政用、民用和商用。协调跨部门、跨行业、跨领域数字化应用工作，协同推进全区大数据产业发展；以数据共享平台的资源为基础，开展数据分析，为党委政府决策提供数据支撑。
（三）网络服务股。负责全区信息基础设施规划、统筹、
管理和监督。负责云数据中心规划建设与集约利用。负责云数据中心、大数据管理平台、智慧南岳城市运营指挥中心、监控指挥中心和景区无线网络的技术维护工作。参与全区数据安全保障体系建设；参与对文旅产业信息化平台的业务指导和技术服务，协助区智慧文旅综合平台的业务指导和服务。
（三）人员情况
核定南岳区智慧旅游数据中心编制数合计13名，行政编制
数0名，事业编制数13名,工勤人员编制数0名。现有在职在岗在编职工5人，离退休0人，临聘人员0人。
二、部门预算单位构成
南岳区智慧旅游数据中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有南岳区智慧旅游数据中心本级
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算79.91万元，其中，一般公共预算拨款79.91万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年增加40.46万元，主要原因是为人员增加及增强大数据发展等工作力量，新增加部门预算收入。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算79.91万元，其中：其中：文化旅游体育与传媒支出63.55万元，社会保障和就业支出7.15万元，卫生健康支出3.62万元，住房保障支出5.59万元。支出较去年增加40.46万元，主要原因是有主要原因是人员增加及保障大数据发展，增加预算支出。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算79.91万元，其中：文化旅游体育与传媒支出63.55万元；社会保障和就业支出7.15万元；卫生健康支出3.62万元；住房保障支出5.59万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算69.91万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算10万元，主要是构建数字化管理体系建设
2025年本单位政府性基金预算拨款金额为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费9.86万元，比上年预算增加5.23万元，增长112%，主要原因是人员增加及保障大数据发展。
（二）"三公"经费预算：2025年本部门"三公"经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费XX万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年"三公"经费预算较2024年增加（减少）0.1万元，降低16.7%，主要原因是节约开支。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数为0左右，内容为0；培训费预算0万元，拟召开0次培训，人数为0左右，内容为0；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算XX万元，或无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为79.91万元，其中，基本支出69.91万元，项目支出10万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：1.整体支出绩效目标表
2.项目支出绩效目标表