2019年南岳区自然资源局部门决算
目 录
第一部分 南岳区自然资源局概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区自然资源局部门概况
一、部门职责
（1）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。宣传、贯彻、执行自然资源和国土空间规划（土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等）及测绘等法律法规，制定相关政策并监督检查执行情况。
（2）负责自然资源调查监测评价。执行国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，按照统一规范的自然资源调查监测评价制度制定实施方案。组织实施全区自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责全区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
（3）负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。
（4）负责自然资源和资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，并组织实施。合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。
（5）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全区自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（6）负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，推进以国土空间规划为主体的土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等“多规合一”工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度，负责全区城乡规划管理和 “一书三证”（ 《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》）的核发，研究拟订城乡规划政策、城乡规划行业技术规范标准并组织监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。指导并监督乡镇、乡村规划许可工作。
（7）负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出区级重大备选项目。拟订乡镇（街道）党政“一把手”自然资源保护离任审计制度。
（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并组织实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（9）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
（10）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
（11）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。负责全区自然资源和地理空间数据库统一建设。承担全区地理空间数据的汇集、共享工作。负责全区航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。
（12）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全区自然资源领域科技创新发展和人才培养规划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
（13）指导协调全区自然资源违法案件调查处理，协调解决跨区域违法案件查处。负责涉及自然资源、城乡规划的人民群众来信来访处理工作。
（14）统一领导和管理区林业局。
（15）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（16）完成区委、区政府交办的其他任务。
（17）职能转变。区自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
（18）与自然资源局的有关职责分工。区自然资源局会同区民政局组织编制公布行政区划信息的南岳区行政区划图。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳区自然资源局内设办公室、行政审批服务和档案管理股、法规和信访股、自然资源调查监测和确权登记股、自然资源开发利用和权益股、国土空间规划和设计股、建设工程规划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、地质灾害管理和生态股、测绘地理信息股、执法监察股、征地拆迁办公室13个内设机构。核定编制人数78人，其中：行政编制5人，机关事业编14人，全额事业编制41人，自收自支定编18人。2019年末实际在岗在编人数67人，行政、机关事业编制18人，全额事业编制32人，自收自支事业编制17人，退休人员12人，临聘人员16人。
（二）决算单位构成。南岳区自然资源局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区自然资源局只有本级，无二级预算单位。
第二部分 2019年部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入合计29414.87万元，与2018年相比，增加16335.59万元，增长125%；2019年支出合计28976.28万元，与2018年相比，增加15370.75 万元，增长113%。主要是因为机构改革与规划局合并，人员增加，工资、补助、绩效及办公用品等都相应增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计29414.87万元，其中：财政拨款收入27223.5万元，占92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2191.37万元，占8%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计28976.28万元，其中：基本支出1078万元，占4%；项目支出27898.28万元，占96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收人合计27223.49万元，与2018年相比，增加14287.14万元,增长110%；2019年财政拨款支出26905.39万元，与2018年相比，增加13969.7 万元，增长 107%。主要是因为机构改革与规划局合并，人员增加，工资、补助、绩效及办公用品等都相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出26905.39万元，占本年支出合计的98%，与2018年相比，财政拨款支出增加13969.73万元，增长107%，主要是因为机构改革与规划局合并，人员增加，工资、补助、绩效及办公用品等都相应增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出26905.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.3万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出90.77万元，占0.34%；卫生健康（类）支出79.5万元，占0.29%；节能环保（类）支出492.09万元，占1.84%；城乡社区（类）支出23955.19万元，占89%；国土海洋等气象（类）支出1466.38万元，占5.45%；住房保障（类）支出36.16万元，占0.14%；其他支出（类）775万元，占2.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1066.66万元，支出决算数为26905.39万元，完成年初预算的2522%，其中：
1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）代扣代收代征税款手续费（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际发生的费用。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为90.77万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳养老保险金去年的计入本年内。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为79.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于办理退休人员异动导致缴费去年的计入今年内和临聘人员部分费用。
4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）。
年初预算为0万元，支出决算为492.09万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：自然保护区项目实际发生数。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理及城乡社区公共设施（款）市政公用行业市场监管、城乡社区规划与管理及小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为756.66万元，支出决算为23955.19万元，完成年初预算的3165%，决算数大于年初预算数的主要原因是：重点项目建设增加费用。
6、国土海洋气象（类）国土资源事务（款）行政运行、一般行政管理事务、土地资源调查、其他国土资源事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1466.38万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：重点项目建设增加费用。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36.16万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：缴纳临聘人员公积金。
8、其他支出（类）其他政府性基金专项债务收入安排的支出（款）土地补偿（项）。
年初预算为250万元，支出决算为775万元，完成年初预算的310%。决算数大于预算数的主要原因是：项目建设支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1052万元，其中：人员经费891.53万元，占基本支出的85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费608万元；公用经费160.47万元，占基本支出的15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费3.1万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为 21.97万元，完成预算的78%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本年度没有因公出国（境）费支出，与上年相比等于0万元，等于0%，相等的主要原因是本年度无预算。
公务接待费支出预算28万元，支出决算为21.97万元，完成预算的78%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比降低4.73万元，降低21%。降低的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务车费用支出，与上年相比等于0万元，0%,相等的主要原因是本单位无公车，所以也无公车费用的预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21.97万元，占100%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
活动支出0万元。
2、公务接待费支出决算为21.97万元，全年共接待来访团组268个、来宾2146人次，主要是重点建设项目发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入11629.49万元，年初结转和结余0.43万元；支出11629.49万元，其中项目支出11629.49万元，年末结转和结余0.43万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出160.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加84.55万元，增长113%。主要原因是：项目费用增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.016万元，用于召开1次会议，人数30人，内容为项目调度会；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为无；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额503.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出503.96万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额503.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告