2018年南岳区城乡规划局部门决算
目 录
第一部分 南岳区城乡规划局概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区城乡规划局部门概况
一、部门职责
宣传、贯彻、执行国家和省、市有关城乡规划和风景名胜区规划工作的法律、法规和规章，拟订我区城、景、乡规划的有关地方性政策及规范性文件；承担行政区域内风景名胜区总体规划、城市总体规划、详细规划的编制、报批及实施管理的责任；研究全区城乡规划、城市发展战略的宏观政策;承担城、景、乡规划区内建设工程的选址、定点，核发选址意见书；承担城市规划区内、景区内各项建设用地规划管理的责任，核发《建设用地规划许可证》；承担城市规划区内、景区内各项建设工程规划管理的责任，核发《建设工程规划许可证》；承担城市规划区内各项临时建设工程管理责任，核发《临时建设工程规划许可证》；审核乡、镇人民政府报送的乡镇企业、乡、村公共设施、公益事业建设项目及乡镇规划区内国有土地上的建设项目；承担城乡规划设计市场以及城市勘察、工程测量管理的责任；承担各项建设项目的审批后规划管理的责任，查处各类规划违法违章建设行为；承担全区规划队伍的业务培训和城乡规划科技管理的责任；承担督促、指导各乡（镇）、村规划的编制、报批及实施管理的工作；负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责。参与国土规划、区域规划、江河流域规划、土地利用总体规划、国民经济发展规划和各种专项规划的编制工作；承办区人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳区城乡规划局内设机构包括：办公室、业务股、管理股、法规股、村镇规划股5个内设机构。核定编制12名，其中行政编制5名。机关后勤服务全额拨款事业编制1名。核定区规划信息服务中心全额事业编制8名。年末实有人数14人。
（二）决算单位构成。南岳区城乡规划局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区城乡规划局只有本级，无二级预算单位。
第二部分 2018年部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(公开表格附后）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入合计1296.41万元，与2017年相比，增加192.42万元，增长17%。2018年支出合计1263.03万元，与2017年相比，增加102.62万元，增长8.8%。主要是因为人员工资及重点项目建设增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1296.41万元，其中：财政拨款收入1176.93万元，占91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入119.48万元，占9%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1263.03万元，其中：基本支出226.95万元，占18%；项目支出1036.08万元，占82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入合计1176.93万元，与2017年相比，增加756.16万元,增长64%。2018年财政拨款支出合计1151.13万元，与2017年相比，增加866.88万元，增长75%。主要是因为人员工资及重点项目建设增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1151.13万元，占本年支出合计的91%，与2017年相比，财政拨款支出增加866.88万元，增长305%，主要是因为人员工资及重点项目建设增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出1151.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.45万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出16.38万元，占1.42%；医疗卫生与计划生育（类）支出13.4万元，占1.17%；城乡社区（类）支出1106.38万元，占96.11%；住房保障（类）支出10.52万元，占0.91%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为245.31万元，支出决算数为1151.13万元，完成年初预算的469%，其中：
1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）代扣代收代征款手续费（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际发生的费用。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为18.62万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的87.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳养老保险金由于时间问题跨入下年。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为14.73万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于办理退休人员异动导致缴费不及时。
4、城乡社区支出、商业服务业等支出（类）城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理及旅游业管理与服务支出（款）市政公用行业市场监管、城乡社区规划与管理及一般行政管理事务（项）。
年初预算为201.65万元，支出决算为1216.28万元，完成年初预算的603%，决算数大于年初预算数的主要原因是：重点项目建设增加的多。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为10.31万元，支出决算为10.52万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加相应调公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出220.75万元，其中：人员经费179.42万元，占基本支出的81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费126.59万元；公用经费41.33万元，占基本支出的19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费7.06万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为 2.62万元，完成预算的93%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本年度没有因公出国（境）费支出，与上年相比等于0万元，等于0%，相等的主要原因是本年度无预算。
公务接待费支出预算2.8万元，支出决算为2.62万元，完成预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0.25万元，增长11%,增长的主要原因是重点项目建设增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务车费用支出，与上年相比等于0万元，0%,相等的主要原因是本单位无公车，所以也无公车费用的预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.62万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
活动支出0万元。
2、公务接待费支出决算为2.62万元，全年共接待来访团组9个、来宾150人次，主要是重点建设项目发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位无政府性基金收支。本年度安排政府性基金决算收入为0万元，支出为0万元（主要支出于0方面），上年结转结余0万元，本年结余0万元
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出41.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加32.37万元，增长361%。主要原因是：办公楼维修及办公设备购置增加。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为无；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额111.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出48.4万元、政府采购服务支出63.5万元。授予中小企业合同金额111.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
第五部分 附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告