2018年南岳区国土资源局部门决算
目 录
第一部分 南岳区国土资源局概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区国土资源局部门概况
一、部门职责
南岳区国土资源局的主要职能有：承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任，组织拟订全区国土资源规划和战略，开展全区国土资源经济形势分析，提出全区国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全区宏观经济运行，城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施，编制并组织实施全区国土规划，拟订并组织实施全区国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。组织编制和实施国土规划、土地利用星期主项规划，指导审核乡镇土地利用规划，参与报区以上人民政府诉城市规划的审核；组织土地矿产资源的调查评价，编制土地、矿产资源保护与合理利用的规划，组织编制和实施测绘事业发展规划和基础测绘的计划。监督检查全区国土资源行政执法和土地、矿产资源规划执行情况，依法保护土地、矿产资源使用者的合法权益，承办并组织调处权属纠纷，查处违法案件。拟订实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农用地用途管制，组织基本农田保护；指导土地开发、土地整理、土地复垦；对耕地开发进行临战、检查验收。贯彻实施地籍地政管理办法；指导全区地籍地政管理工作，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍、土地分等定级和登记发证等工作。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资或入股、抵押和政策性收购、储备土地的管理办法；拟定并执行土地使用权出让管理的有关规定；负责土地资产和土地市场管理监督；承办土地资产处置、土地资产储备方案的审查；统一管理并组织实施建设用地的征用工作。负责全区基准地价制定、调整发布工作。按规定确认土地使用价格，承担报区以上人民政府审批的各类用地的审批报批。负责测绘行业管理，组织并管理行政区域界线，地籍、征地、房产、地产等方面的测绘工作和其他全区性 重大测绘项目，依法管理本区地图编制工作 ，负责测绘成果的管理和测量标志的保护。负责全区矿产、地质环境、地质灾害防治、地质遗迹保护、矿泉水等资源保护、利用、管理工作，并对其进行技术指导和行政监督。按规定管理和使用国家、省、市财政拨给的新增用地有偿使用费、耕地开垦费、土地储备基金、基础测绘专项基金、地质灾害防治专项资金及区财政拨给的其他各项经费；按照有关规定组织国土资源管理的征收、使用和监督管理。拟定全区不动产登记及相关工作办法；指导监督全区不动产登记工作；推进不动产登记信息系统建设，组织指导不动产登记资料的收集、整理、统计、共享、交汇管理以及社会查询服务和登记信息发布；负责全区不动产登记簿的监管；负责不动产登记人员上岗资格审查；负责与各不动产审批机关的沟通协调；组织实施区级不动产登记和颁证工作。负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。负责完成区深化改革领导小组布置的改革任务。承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳区国土资源局内设局办公室、规划耕保股、不动产登记地籍地产股、用地股、信息中心、行政审批服务股 ，核定编制人数 67人，其中：行政编制 18 人，全额事业编制29人，自收自支事业编制 20 人，2018年末实际在岗在编人数56人，退休人员12人，临聘人员 11 人，暂借1台公务用车（无所有权）。
（二）决算单位构成。南岳区国土资源局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区国土资源局只有本级，无二级预算单位。
第二部分 2018年部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入合计11782.87万元，与2017年相比，减少9493.59万元，降低45%。2018年支出合计12342.45万元，与2017年相比，减少 8644.54万元，降低70%。主要是因为项目减少支出相应降低。
二、收入决算情况说明
本年收入合计11782.87万元，其中：财政拨款收入11759.42万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入23.44万元，占1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计12342.45万元，其中：基本支出691.01万元，占6%；项目支出11651.44万元，占94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入合计11759.42万元，与2017年相比，减少7715.53万元,降低65%；2018年财政拨款支出合计11784.53万元，与2017年相比，减少8182.26万元，降低69%。主要是因为项目减少支出相应降低。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出11784.53万元，占本年支出合计的99%，与2017年相比，财政拨款支出降低8182.26万元，降低69%，主要是因为项目减少支出相应降低。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出11784.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出79.72万元，占0.68%；医疗卫生与计划生育（类）支出39.42万元，占0.43%；城乡社区（类）支出10881.57万元，占92%；国土海洋等气象（类）支出757.11万元，占6.56%；住房保障（类）支出26.71万元，占0.33%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为448.97万元，支出决算数为11784.53万元，完成年初预算的262%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为48.22万元，支出决算为79.72万元，完成年初预算的165%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳养老保险金去年的计入本年内。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为38.13万元，支出决算为39.42万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于办理退休人员异动导致缴费去年的计入今年内。
3、城乡社区支出（类）国有土地使用权收入、其他国有土地使用权收入、其他城乡社区支出（款）征地和征拆补偿支出、土地开发支出及其他城乡社区支出（项）。
年初预算为261.46万元，支出决算为10881.57万元，完成年初预算的4161%，决算数大于年初预算数的主要原因是：重点项目建设增加费用。
4、国土海洋气象（类）国土资源事务（款）行政运行、一般行政管理事务、地质灾害防治、其他国土资源事务（项）。
年初预算为74.45万元，支出决算为757.11万元，完成年初预算的1016%，决算数大于年初预算数的主要原因是：重点项目建设增加费用。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为26.71万元，支出决算为26.71万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出674.82万元，其中：人员经费600.1万元，占基本支出的89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费393.11万元；公用经费74.72万元，占基本支出的11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费18.51万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为 24.08万元，完成预算的96%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本年度没有因公出国（境）费支出，与上年相比等于0万元，等于0%，相等的主要原因是本年度无预算。
公务接待费支出预算25万元，支出决算为24.08万元，完成预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比降低0.42万元，降低1.7%。降低的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务车费用支出，与上年相比等于0万元，0%,相等的主要原因是本单位无公车，所以也无公车费用的预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算24.08万元，占100%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
活动支出0万元。
2、公务接待费支出决算为24.08万元，全年共接待来访团组430个、来宾2400人次，主要是重点建设项目发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入10866.94万元，年初结转和结余7.06万元；支出10873.57万元，其中项目支出10873.57万元，年末结转和结余0.43万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出74.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加52.88万元，增长242%。主要原因是：项目费用增加。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0.2万元，用于召开5次会议，人数1000人，内容为项目调度会；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为无；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额208.47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出58.71万元、政府采购服务支出149.76万元。授予中小企业合同金额208.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他借用车一台（无所有权）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
第五部分 附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告