南岳区风景名胜资源管理中心2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（1）贯彻执行《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》，参与《南岳衡山风景名胜区总体规划》的监督实施。
（2）协助做好全区风景名胜资源保护管理考核工作，协调相关部门切实保护好风景区内的山形地貌、自然风貌、水体、古树名木、珍稀动植物，维护生态平衡。
（3）负责全区风景名胜资源的现状调查、核实、评估和建档，提出综合性保护管理意见，落实保护管理措施。参与风景名区之间的信息交流和专题调研。
（4）负责全区风景名胜资源保护管理的法制宣传教育工作。
（5）组织协调、申报世界文化与自然遗产工作。
（6）协助做好全区风景名胜资源保护补偿费的审核、管理和发放工作。
（7）参与风景名胜区内建设项目和村居民建房的选址、定点规划方案的审查及竣工验收的事务性工作。
（8）完成区林业局交办的其它任务。
（二）机构设置。
南岳区风景名胜资源管理中心是全额拨款的事业单位，根据编办核定，，根据编办核定，我中心内设股室2个，分别是综合股、业务股，核定编制人数6人，其中：全额事业编制5人，自收自支事业编制1人，2019年末实际在岗在编人数6人，退休人员1人，临聘人员2人，现有公务用车1台，其中执法执勤用车1台。
二、部门预算单位构成
我中心只有本级，没有其他预算单位。因此，本部门预算仅含本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算96.24万元，其中，一般公共预算拨款96.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，经营收入万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少5.09万元，主要是由于减少一台执法执勤用车。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算96.24万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出6.76万元，医疗卫生与计划生育支出6.02万元，节能环保支出79.25万元，住房保障支出4.21万元。支出较去年减少5.09万元，主要是公车改革，减少执法执勤车辆1台。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算96.24万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出6.76万元，占7.02%；医疗卫生与计划生育支出6.02万元，占6.26%；节能环保支出79.25万元，占82.35%；住房保障支出4.21万元，占4.37%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数63.54万元，主要是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算32.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中专项商品和服务支出32.7万元，主要用于主要用于迎国省执法检查及核心景区项目报批、风景名胜资源管理、LED屏幕运行、风景名胜协会会费及刊费等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级机关运行经费9.63万元，比上年预算减少4.61万元，下降32.4%，主要是财政预算调整压缩经费支出。
（二）"三公"经费预算：2020年本部门机关本级"三公"经费预算数为5.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2020年减少4.49万元，主要是减少执法执勤车辆一台，厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额1.8万元，其中，货物类采购预算1.8万元，工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元；授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的比重为0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2019年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为96.24万元，其中，基本支出63.54万元，项目支出32.7万元，具体绩效目标见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算"三公"经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.财政拨款收支总表
16.政府采购预算表
17.项目支出绩效目标表