2019年度南岳区风景名胜资源管理办公室部门决算
目录
第一部分 单位部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位部门概况
一、部门职责
（一）监督执行《南岳衡山风景名胜区保护条例》，参与《南岳衡山风景名胜区总体规划》的监督实施；
（二）负责风景名胜资源保护工作考核，协调相关部门切实保护好风景区内的山形地貌、自然风貌、水体、古树名木、珍稀动植物，维护生态平衡；
（三）负责景区建设项目和村居民建房的选址、定点及规划方案的审查，竣工验收；
（四）负责全区风景名胜资源的保护、管理、调查、评估和建档，并向相关部门提出保护性意见和采取保护措施，积极参与风景名胜区之间的信息交流和专题调研；
（五）参与协调、组织申报世界文化与自然遗产工作；
（六）负责景区村民风景资源保护补偿的汇总、发放。
（七）认真完成区政府及上级主管部门交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳区风景名胜资源管理办公室定编6人，全额事业编制5人，自收自支编制1人。设主任、支部书记1人，副主任1人，内设办公室、业务股2个股室。
（二）决算单位构成。南岳区风景名胜资源管理办公室2019年部门决算汇总公开单位为本级，所属1 级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，与上年一致。
第二部分 部门决算表（公开表格见附件）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计119.43万元。与2018年相比减少28.31万元，减少19.16%，主要是调出人员一名。2019年度支出总计127.84万元。与2018年相比减少10.15万元，减少7.4%，主要是压缩项目支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计119.43万元，其中：财政拨款收入119.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计127.84万元，其中：基本支出107.91万元，占84.5%；项目支出19.93万元，占15.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计119.43万元、支出总计127.84万元，与2018年相比，减少10.15万元,减少7.4%，主要是因为压缩项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出127.84万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少10.15万元，减少7.4%，主要是因为压缩项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出127.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；节能环保支出109.05万元，占85.3%；社会保障和就业支出8.15万元，占6.37%；卫生健康支出7.27万元，占5.69%;住房保障支出3.37万元，占2.64%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为101.33万元，支出决算数为127.84万元，完成年初预算的126.2%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为0.65万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的443%，决算数大于年初预算数的主要原因是包含退休人员绩效奖和第十三个月工资。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.27万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为4.58万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的153.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加大病互助。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。
5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）。
年初预算为87.24万元，支出决算为109.05万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加创国卫、扶贫工作支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出107.91万元，其中：人员经费83.13万元，占基本支出的77.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费24.78万元，占基本支出的22.96%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9.99万元，支出决算为6.52万元，完成预算的65.27%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年相比无增减变化。
公务接待费支出预算为0.99万元，支出决算为0.36万元，完成预算的36.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，紧缩接待支出，与上年相比减少0.78万元，减少68%,减少的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为6.16万元，完成预算的0.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，规范管理，与上年相比减少2.46万元，减少28.5%,减少的主要原因是严格车辆管理使用制度、坚持厉行节约，进一步压缩三公经费。（比上年减少3.25万元，原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.36万元，占5.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.16万元，占94.5%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.36万元，全年共接待来访团组7个、来宾80人次，主要是迎国省执法检查及核心景区项目报批、南岳衡山自然保护区调规相关工作。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.16万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.16万元，主要是车辆燃油费、保险及维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收支决算情况
2019年度本单位无政府性基金收入。本年度安排政府性基金决算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
我单位本年度无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出24.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加9.94万元，增长69%。主要原因是增加了创国卫和扶贫工作经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费2000元，用于开展业务知识培训，人数2人，内容为财务人员财务知识、业务技能培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分决算公开表