目录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（1）监督执行《南岳衡山风景名胜区保护条例》，参与《南岳衡山风景名胜区总体规划》的监督实施，
（2）负责风景名胜资源保护工作考核，协调相关部门切实保护好风景区内的山形地貌、自然风貌、水体、古树名木、珍稀动植物，维护生态平衡；
（3）参与景区内建设项目和村居民建房的选址、定点及规划方案的审查，竣工验收。
（4）负责全区风景名胜资源的保护、管理、调查、评估和建档，并向相关部门提出保护性意见，采取保护措施，积极参与风景名胜区之间的信息交流和专题调研；
（5）负责全区风景名胜资源保护管理的法制宣传教育工作；
（6）组织协调、申报世界文化与自然遗产工作；
（7）负责全区风景名胜资源保护补偿费的审核、管理和发放工作。
（8）完成区政府及上级业务主管部门交办的其它工作。
（二）机构设置。
风景资源管理办是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我办内设股室2个，分别是综合股、业务股，核定编制人数6人，其中：全额事业编制5人，自收自支事业编制1人，2018年末实际在岗在编人数6人，退休人员1人，临聘人员2人，现有公务用车2台，其中执法执勤用车2台。
二、部门预算单位构成
风景资源管理办部门只有本级，没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、 部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算101.33万元，其中，一般公共预算拨款101.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少10.6万元，主要是调出人员1名，财政预算调整压缩项目支出。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算101.33万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出5.92万元，医疗卫生与计划生育支出4.8万元，节能环保支出87.24万元，住房保障支出3.37万元。支出较去年减少10.6万元，主要是减少一名临聘人员。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算为101.33万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出5.92万元，占5.8%；医疗卫生与计划生育支出4.8万元，占4.7%；节能环保支出87.24万元，占86.2%；住房保障支出3.37万元，占3.3%.具体安排情况如下：
（一）基本支出：基本支出57.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算43.56万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业单位发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务支出43.56万元，主要用于迎国省执法检查及核心景区项目报批、城景乡管理、LED屏幕运行、风景名胜协会会费及刊费等方面。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级机关运行经费14.24万元，比上年预算增加9.22万元，上升183.6%，主要是财政预算调整，把以前弥补机关运行经费不足的项目支出相应调整到机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为9.99万元，其中，公务接待费0.99万元，公务用车购置及运行费9万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2019年减少3.51万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额1.8万元，其中：货物类采购预算1.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，授予中小企业的合同金额为0，占政府采购支出总金额的比重为0。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2018年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为101.33万元，其中，基本支出 57.77万元，项目支出43.56万元，具体绩效目标详见报表。
七、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表