南岳区风景名胜资源管理中心
2021年部门预算
目 录
一、基本概况
职能职责
机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
收入预算总体情况说明
支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、"三公"经费预算
3、一般性支出预算
4、政府采购情况
5、国有资产占有情况及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
7、政府性基金收支预算情况
8、重点项目绩效情况
六、名词解释
七、附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1.职能职责
（1）贯彻执行《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》，参与《南岳衡山风景名胜区总体规划》的监督实施。
（2）协助做好全区风景名胜资源保护管理考核工作，协调相关部门切实保护好风景区内的山形地貌、自然风貌、水体、古树名木、珍稀动植物，维护生态平衡。
（3）负责全区风景名胜资源的现状调查、核实、评估和建档，提出综合性保护管理意见，落实保护管理措施。参与风景名区之间的信息交流和专题调研。
（4）负责全区风景名胜资源保护管理的法制宣传教育工作。
（5）组织协调、申报世界文化与自然遗产工作。
（6）协助做好全区风景名胜资源保护补偿费的审核、管理和发放工作。
（7）参与风景名胜区内建设项目和村居民建房的选址、定点规划方案的审查及竣工验收的事务性工作。
（8）完成区林业局交办的其它任务。
2.机构设置
南岳区风景名胜资源管理中心是全额拨款事业单位，根据编办核定，我单位内设股室2个，分别是综合股、业务股，核定编制人数6人，其中：行政编制0人，全额事业编制5人，差额事业编制0人，自收自支事业编制1人，2020年末实际在岗在编人数6人，退休人员1人，临聘人员1人，现有公务用车1台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车1台，其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区风景名胜资源管理中心本级 （财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的，在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位）。
三、部门收支总体情况
我单位2021年部门预算收支预算总计为94.24万元。全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数94.24万元，其中：经费拨款94.24万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业收入 万元、经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算减少2万元，主要是由于主要是坚持厉行节约，压缩运行成本支出。
2.支出预算。2021年年初预算数94.24万元，其中：
一般公共服务支出94.24万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出6.84万元、卫生健康支出2.56万元、住房保障支出3.49万元、节能环保支出81.35万元。支出较上年减少2万元，其中，基本支出减少1.32万元、项目支出减少0.68万元，减少的主要原因是1名人员到龄退休，同时进一步压缩项目支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算94.24万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出6.84万元，占7.26%；医疗卫生与计划生育支出2.56万元，占2.72%；节能环保支出81.35万元，占86.32%；住房保障支出3.49万元，占3.7%；具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为62.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为32.02万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于风景名胜协会会费及刊费4.5万元；用于迎国省执法检查及核心景区项目报批经费10万元；用于风景资源补偿管理经费2万元；用于城景乡管理经费4万元；用于LED屏幕运行费5.5万元；用于风景名胜资源管理经费5.44万元；用于党支部活动经费0.58万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款9.33万元，比2020年预算减少0.3万元。减少的原因，主要是财政预算调整压缩经费支出。
2."三公"经费预算
2021年本单位"三公"经费预算支出5.5万元（比上年无增减变动，一直以来本单位坚持厉行节约，勤俭办事，严格控制"三公"经费。）：其中公务用车购置及运行费5万元（其中公务用车购置0万元，车辆运行维修费用5万元），公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元。
3.一般性支出情况：
2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。拟开展0次培训，举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
4.政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元，授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的比重为0。
5.国有资产占有情况及新增资产配置情况
截止2020年底，我单位名下固定资产44万元，其中：房屋 0栋，共0平方米，价值0万元；公车1台，价值18.7万元；单位价值50万元以上设备0台；单位价值100万元以上设备0台。2021年无新增配置公务用车、无新增配备单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为94.24万元，其中，基本支出 62.22万元，项目支出32.02万元。我单位无全区性重点建设项目。本单位绩效目标附后。
7.政府性基金收支预算情况
本年度安排政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
8.重点项目绩效情况
本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算"三公"经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.财政拨款收支总表
16.政府采购预算表