南岳区风景名胜资源管理办
2018年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、单位职责
1、监督执行《南岳衡山风景名胜区保护条例》，参与《南岳衡山风景名胜区总体规划》的监督实施，负责风景名胜资源保护工作考核，协调相关部门切实保护好风景区内的山形地貌、自然风貌、水体、古树名木、珍稀动植物，维护生态平衡；
2、负责景区建设项目和村居民建房的选址、定点及规划方案的审查，竣工验收；
3、负责全区风景名胜资源的保护、管理、调查、评估和建档，并向相关部门提出保护性意见和采取保护措施，积极参与风景名胜区之间的信息交流和专题调研；
4、参与协调、组织申报世界文化与自然遗产工作；
5、负责景区村民风景资源保护补偿的汇总、发放。
6、认真完成区政府及上级主管部门交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
1、内设机构设置。风景资源办定编6人，全额事业编制5人，自收自支编制1人。设主任、支部书记1人，副主任1人，临聘人员3人，退休职工1人，内设办公室、业务股2个股室。
2、决算单位构成。风景资源办2018年部门决算汇总公开单位为本级，所属一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，与上年一致。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计147.74万元。与2017年相比，增加20.29万元，增长15.9 %。主要是因为增加1名自收自支人员，3名临聘人员。
2018年度支出总计137.99万元。与2017年相比，减少6.68万元，减少4.6%，主要是压缩项目支出。
二、收入决算情况说明
本年收入147.74万元。其中财政拨款收入131.5万元，占比89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入13万元，占比8.8%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.24万元，占比2.2%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计137.99万元。其中：基本支出95.25万元，占比69%；项目支出42.73万元，占比31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计131.5万元。与2017年相比，增加15.65万元，增长13.5 %。主要是因为增加1名自收自支人员，3名临聘人员。
2018年度财政拨款支出总计121.75万元。与2017年相比，减少22.92万元，支出减少15.8%，主要是因为调出人员一名，同时压缩项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出121.75万元。占本年支出合计的88%，与2017年相比，财政拨款支出减少11.33万元，减少8.6%，主要是调因为调出人员一名。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出121.75万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育(类)支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出9.32万元，占7.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.8万元，占4.8%；城乡社区（类）支出102.57万元，占84.2%；住房保障（类)支出4.06万元，占3.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算数为111.93万元，支出决算数为121.75万元，完成年初预算的108.77%，其中：
1、社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）。
年初预算为0.58万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的343%，决算数大于年初预算数的主要原因是包括退休人员绩效奖。
2、社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）。
年初预算为7.33万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。
3、医疗卫生与计划生育支出 210（类）11（款）02（项）。
年初预算为5.53万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。
4、医疗卫生与计划生育支出 210（类）11（款）99（项）。
年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。
5、城乡社区支出 212（类）01（款）08（项）。
年初预算为94.16万元，支出决算为102.57万元，完成年初预算的108.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加临聘人员经费支出。
6、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）。
年初预算数为4.06万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出79.01万元。其中：人员经费66.23万元，占基本支出的83.82%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费12.78万元，占基本支出的16.18%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、办公设备购置费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为13.5万元，支出决算为9.77万元，完成预算的72.37%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出0万元，与上年相比无增减变化。
公务接待费支出预算4万元，支出决算为1.15万元，完成预算的28.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行勤俭节约，压缩经费支出，与上年相比减少2.07万元，减少64.28%，减少的主要原因是厉行勤俭节约，减少接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.5万元，支出决算为8.62万元，完成预算的90.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压缩经费支出，与上年相比增加0.36万元，增长4%，增长的主要原因是车辆老化，维修费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.15万元，占11.77%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.62万元，占88.23%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.15万元，全年共接待来访团组40个，来宾600人次，主要是迎国省执法检查、国家重点风景名胜区规划与保护等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.62万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.62万元，主要是车辆维修费、保险、燃油费等支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度本单位无政府性基金收支。本年度安排政府性基金决算收入为0万元，支出为0万元（主要支出于0方面），上年结转结余0万元，本年结余0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2018年度机关运行经费支出11.88 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加6.86万元，增长136.65%。主要原因是：增加1名自收自支人员，3名临聘人员。
（二）一般性支出情况
2018年本单位开支会议费0.2万元，用于召开培训会议，人数2人，内容为参加2018年新政府会计制度改革培训会议；开支培训费0万元；无节庆、晚会、论坛、赛事举办活动。
（三）政府采购支出情况
本单位2018年度政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆0辆、执法执勤用车辆2辆、特种种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。