目 录
第一部分 南岳区风景名胜资源管理中心部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区风景名胜资源管理中心部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》，参与《南岳衡山风景名胜区总体规划》的监督实施。
（二）协助做好全区风景名胜资源保护管理考核工作，协调相关部门切实保护好风景区内的山形地貌、自然风貌、水体、古树名木、珍稀动植物，维护生态平衡。
（三）负责全区风景名胜资源的现状调查、核实、评估和建档，提出综合性保护管理意见，落实保护管理措施。参与风景名区之间的信息交流和专题调研。
（四）负责全区风景名胜资源保护管理的法制宣传教育工作。
（五）组织协调、申报世界文化与自然遗产工作。
（六）协助做好全区风景名胜资源保护补偿费的审核、管理和发放工作。
（七）参与风景名胜区内建设项目和村居民建房的选址、定点规划方案的审查及竣工验收的事务性工作。
（八）完成区林业局交办的其它任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳区风景名胜资源管理中心内设机构包括：综合股、业务股2个股室，根据编办核定编制6人，其中：全额事业编制5人，自收自支编制1人。设主任、支部书记1人，副主任1人。2020年末实际在编在岗5人，退休职工1人，临聘人员1人。
（二）决算单位构成。南岳区风景名胜资源管理中心2020年部门决算汇总公开单位为本级，所属一 级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，与上年一致。
第二部分 2020年部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（公开表格详见附件）
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计156.86万元。与2019年相比，增加9.11万元，增长6.2%，主要是置换公务用车一辆。
二、收入决算情况说明
本年收入合计136.95万元，其中：财政拨款收入133.39万元，占97.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.56万元，占2.6%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计144.36万元，其中：基本支出107.57万元，占74.52%；项目支出39.79万元，占25.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计153.3万元，与2019年相比，增加5.55万元,增长3.8%，主要是因为总规修编、脱贫攻坚工作。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出140.8万元，占本年支出合计的97.5%，与2019年相比，财政拨款支出增加12.96万元，增长10%，主要是因为置换公务用车一辆。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出140.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;节能环保支出125.36万元，占89%；社会保障和就业支出8.14万元，占5.8%；卫生健康支出3.09万元，占2.2%；住房保障支出4.21万元，占3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为96.24万元，支出决算数为144.36万元，完成年初预算的150%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为0.67万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的306%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员绩效奖和第十三个月工资未列入年初预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为6.09万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为5.74万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的49%，决算数小于年初预算数的主要原因是医保铺底金预算未下指标。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。
5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。
年初预算为79.25万元，支出决算为125.36万元，完成年初预算的158%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加总规修编、创国卫、脱贫攻坚、疫情防控工作支出。
6、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员专项经费未列入年初预算。
7、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是林业草原防灾减灾经费未列入年初预算。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为4.21万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出104.01万元，其中：人员经费81.54万元，占基本支出的78.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费22.47万元，占基本支出的21.6%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为5.08万元，完成预算的92.4%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。
公务接待费支出预算0.5万元，支出决算为0.43万元，完成预算的86%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费，与上年相比增加0.07万元，增长19%,增长的主要原因是增加风景名胜区图斑核查现场考核工作经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.65万元，完成预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是是厉行节约，规范管理，与上年相比减少1.51万元，减少24.5%,减少的主要原因是严格车辆管理使用制度、坚持厉行节约，进一步压缩三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.43万元，占8 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.65万元，占92 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.43万元，全年共接待来访团组 8个、来宾10人次，主要是迎国省执法检查及核心景区项目报批、风景名胜区图斑核查现场考核发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.65万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.65万元，主要是车辆燃油费、保险及维修支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，年末结转和结余0万元。2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
我单位本年度无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出22.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加12.69万元，增长131.7 %。主要原因是劳务费、公车改革后实报实销交通补助、办公费等支出未纳入年初预算。
（二）一般性支出情况
2020年 本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办等节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件