南岳区风景名胜资源管理中心2024年决算公开

附件2

2024年度

南岳区风景名胜资源管理中心部门决算

目  录

第一部分  南岳区风景名胜资源管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南岳区风景名胜资源管理中心概况

一、部门职责

（一）职能职责

南岳区风景名胜资源管理中心的主要职责是：

1、贯彻执行《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》，参 与《南岳衡山风景名胜区总体规划》的监督实施。

2、协助做好全区风景名胜资源保护管理考核工作， 协调相 关部门切实保护好风景区内的山形地貌、自然风貌、水体、

古

树名木、珍稀动植物，维护生态平衡。

3、负责全区风景名胜资源的现状调查、核实、评估和建档， 提出综合性保护管理意见，落实保护管理措施。参与风景

名区

之间的信息交流和专题调研。

4、负责全区风景名胜资源保护管理的法制宣传教育工作。

5、组织协调、申报世界文化与自然遗产工作。

6、协助做好全区风景名胜资源保护补偿费的审核、管理和 发放工作。

7、参与风景名胜区内建设项目和村居民建房的选址、定点 规划方案的审查及竣工验收的事务性工作。

8、完成区林业局交办的其它任务。

（二）机构设置

南岳区风景名胜资源管理中心是全额拨款的事业单位，根 据编办核定，我单位内设股室 2 个，分别是综合股、业务股。

（三）人员情况

核定南岳区风景名胜资源管理中心编制数合计 6 名，行政编 制数 0 名，事业编制数 5 名,工勤人员编制数 0 名。现有在职在 岗在编职工 5 人，离退休 2 人，临聘人员 1 人。

二、部门决算单位构成

南岳区风景名胜资源管理中心部门只有本级，没有其他二 级决算单位，因此，纳入 2024 年部门决算编制范围的只有南岳区风景名胜资源管理中心本级。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南岳区风景名胜资源管理中心单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　　　　　　公开02表

部门：南岳区风景名胜资源管理中心　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　　　　　　　公开03表

部门：南岳区风景名胜资源管理中心　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表                                                                                                  

公开04表

部门：南岳区风景名胜资源管理中心　  　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                        公开05表

部门：南岳区风景名胜资源管理中心                                     单位：万元                                                                                                                                                                                                          

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 部门：南岳区风景名胜资源管理中心                                                                                      公开06表                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南岳区风景名胜资源管理中心单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                           公开08表

部门：南岳区风景名胜资源管理中心       单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门：南岳区风景名胜资源管理中心单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计117.16万元。与上年相比，增加16.35万元，增长13.96%，主要是因为工作人员晋级晋档支出相应增加，增加了1名临聘人员，本年度新增项目，年中预算增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计117.16万元，其中：财政拨款收入117.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计117.16万元，其中：基本支出108.25万元，占92.4%；项目支出8.91万元，占7.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计117.16万元，与上年相比，增加16.35万元,增长13.96%，主要是因为工作人员晋级晋档支出相应增加，增加了1名临聘人员，本年度新增项目，年中预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出117.16万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加16.35万元，增长13.96%，主要是因为工作人员晋级晋档支出相应增加，增加了1名临聘人员，本年度新增项目，年中预算增加，本年度支付了2023年未结的公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出117.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.12万元，占8.64%；卫生健康支出5.89万元，占5.03%;节能环保支出96.45万元，占82.32%；住房保障支出4.7万元，占4.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为88.61万元，支出决算数为117.16万元，完成年初预算的132.22%，其中：

1、社会保障和就业支出。

年初预算为8.83万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的114.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024因为工作人员晋级晋档支出相应增加，增加了1名临聘人员。

2、卫生健康支出。

年初预算为2.69万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的218.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年工作人员晋级晋档支出相应增加，增加了1名临聘人员。本年度支付了上年度的医保铺底。。

节能环保支出

  年初预算为72.92万元，支出决算为96.45万元，完成年初预算的132.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度本单位增加1名临聘人员，人员经费和公用经费相应增加，本年度支付了2023年未结的公用经费。

住房保障支出

年初预算为4.18万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的112.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度本单位增加1名临聘人员，人员经费相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出108.25万元，其中：

人员经费85.36万元，占基本支出的78.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人人和家庭的补助。公用经费22.89万元，占基本支出的21.15%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成预算的100%；与上年相比增加3万元，增长54.55%。决算数等于预算数。决算数大于上年数的主要原因是增加了公务用车维修费和燃油费。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；与上年相比增加2.5万元，增长50%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，

主要是公务用车燃油费、维修费、保养费和保险费等支出，完成预算的100%；与上年相比增加2.5万元，增长50%。决算数等于预算数。决算数大于上年数的主要原因是增加了公务用车维修费和燃油费。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%；决算数等于预算数。决算数大于上年数的主要原因是本年度发生了招待费用。2024年度共接待来访团组2个、来宾18人次，主要是中国风景名胜协会来南岳调研发生的招待费用，接待梅山龙宫风景名胜区管理处同志考察学习发生的招待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故无数据。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出22.89万元，比上年决算数增加2.79 万元，增长12.19%。主要原因是：2024年度本单位增加1名临聘人员，人员经费和公用经费相应增加，本年度支付了2023年未结的公用经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。   十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，南岳区风景名胜资源管理中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于风景名胜区内日常巡察。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度南岳区风景名胜资源管理中心整体支出开展绩效自评，涉及项目4 个，共涉及资金8.91万元。其中，一般公共预算项目4 个8.91 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度"风景名胜协会会费及刊费""风景资源管理及迎国省执法检查、核心景区报批经费"等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8.91万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度4个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金8.91万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数88.61万元，执行数117.16万元，完成预算的132.22%，绩效自评得分10分，绩效目标完成情况：一是风景名胜协会会费及刊费完成率100%；二是风景资源管理及迎国省执法检查、核心景区报批经费完成率100%。发现的主要问题及原因：部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。我们将在下年予以重视，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。随着生态环境保护理念的深入、以生态保护优先理念抓发展 ，我中心在风景名胜资源保护管理方面承担的工作任务越来越重，而相应的业务经费、专项经费偏低，难以保障工作的顺利开展。

评价结果应用情况。

       因机构改革，2025年的预算合并到南岳区自然资源局。

第四部分    名词解释

第五部分   附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

基础数据表

南岳区风景名胜资源管理中心2024年度部门整体支出绩效评价报告

自评表