2020年南岳区景区管理处部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.财政拨款收支总表
16.政府采购预算表
17.项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（1）负责监督检查国家、省、市风景名胜区相关法律、法规、政策及《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》在中心景区的贯彻执行。
（2）负责中心景区内景观景点公共设施、游览设施的维护和建设管理。
（3）负责对中心景区内经营单位、经营场所、摊棚摊点的规划布局和综合管理。
（4）负责中心景区内各景观景点、旅游公路、游路和景区内楼堂馆所及寺庙的环境卫生监管。
（5）负责中心景区内工程建设的监督实施，参与中心景区的规划编制和景观景点的规划设计。
（6）负责景区内广告牌的设置和管理。
（7）负责轿运业务的监督管理。
（8）协助景区内带香拉客、围车围客等违规行为的打击和处理。
（9）协助交通、交警部门对小车非法营运的管理和处置。
（10）协助抓好辖区内森林防火工作。
（11）承担区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
我处是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我处内设股室6个，分别是：办公室、基础设施建设股、祝融峰管理中队、南天门管理中队、半山亭管理中队、环卫监察中队。核定全额事业编制人数39人，2019年末实际在岗在编人数35人，退休人员34人，企业改制安置1人，搬迁安置31人，有公务用车9台，其中一般公务用车1台，执法执勤用车6台，其他公务用车（其他用车主要用于中心景区垃圾清运工作）2台。（在2019年公车改革时，有1台执法用车和2台垃圾清运车将进行处置，因年末处置批复未下达，账务未做减少。）
二、部门预算单位构成
我处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算693.68万元，其中，一般公共预算拨款665.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入28万元。收入较去年减少3万元，主要是由于职工基本医疗保险缴费预算指标减少。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算693.68万元，其中，城乡社区513.61万元，社会保障和就业79.18万元，卫生健康59.33万元，住房保障41.56万元。支出较去年减少3万元，主要是由于职工基本医疗保险缴费预算指标减少。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算665.68万元，其中，城乡社区485.61万元，占72.95%；社会保障和就业79.18万元，占11.89%；卫生健康59.33万元，占8.91%；住房保障41.56万元占6.25%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数602.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算63.63万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务支出45.63万元，主要用于景区旅游组织管理服务、食堂补助等方面；其他资本性支出18.00万元，主要用于景区基础设施日常维修维护方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级的机关运行经费47.88万元，比上年预算减少4.87万元，下降9.23%，主要是上年公车改革处置了一辆执法用车，车辆经费预算减少。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为22万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少6万元，主要一是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费；二是上年公车改革处置了一辆执法用车，车辆经费预算减少。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 13.36万元，其中，货物类采购预算5.36万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算8万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车9辆，其中，一般公务用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为693.68万元，其中，基本支出602.05万元，项目支出91.63万元，具体绩效目标详见报表。（我单位有全区性重点建设项目，具体项目是南岳区悦榕庄主题酒店及高端康养产业项目，其绩效目标附后。）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.财政拨款收支总表
16.政府采购预算表
17.项目支出绩效目标表
（公开表格附后）
景区管理处2020景区基础设施日常维护经费预算绩效目标申报表