2019年南岳区景区管理处部门决算
目 录
第一部分 南岳区景区管理处部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区景区管理处部门概况
一、部门职责
1、负责监督检查国家、省、市风景名胜区相关法律、法规、政策及《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》在中心景区的贯彻执行。
2、负责中心景区内景观景点公共设施、游览设施的维护和建设管理。
3、负责对中心景区内经营单位、经营场所、摊棚摊点的规划布局和综合管理。
4、负责中心景区内各景观景点、旅游公路、游路和景区内楼堂馆所及寺庙的环境卫生监管。
5、负责中心景区内工程建设的监督实施，参与中心景区的规划编制和景观景点的规划设计。
6、负责景区内广告牌的设置和管理。
7、负责轿运业务的监督管理。
8、协助景区内带香拉客、围车围客等违规行为的打击和处理。
9、协助交通、交警部门对小车非法营运的管理和处置。
10、协助抓好辖区内森林防火工作。
11、承担区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳区景区管理处单位内设机构包括：办公室、基础设施建设股、祝融峰管理中队、南天门管理中队、半山亭管理中队、环卫监察中队。根据编办核定编制人数39人，实际在编在岗35人，搬迁安置31人，企业改制安置1人，退休34人。
（二）决算单位构成。南岳区景区管理处2019年部门决算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级。
第二部分 2019年部门决算表（公开表格见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3165.29万元。与2018年相比，减少493.34万元，减少13.48%，主要是因为中心景区基础设施建设项目投入资金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3110.74万元，其中：财政拨款收入3033.69万元，占97.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入70.96万元，占2.28%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.09万元，占0.2%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3118.76万元，其中：基本支出1039.61万元，占33.33%；项目支出2079.15万元，占66.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3055.89万元，与2018年相比，增加297.83万元,增长10.8%，主要是因为2018年结算专户区特色办拨中心景区建设项目经费较多，而2019年全部为财政拨款收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出3022.59万元，占本年支出合计的96.92%，与2018年相比，财政拨款支出增加286.74万元，增长10.48%，主要是因为因为2018年结算专户区特色办拨中心景区建设项目经费较多，而2019年全部为财政拨款收支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出3022.59万元，主要用于以下方面：城乡社区支出2722.86万元，占90.08%；社会保障和就业支出148.04万元，占4.9%；卫生健康支出98.25万元，占3.25%；住房保障支出49.24万元，占1.63%；灾害防治及应急管理支出4.2万元，占0.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为676.68万元，支出决算数为3022.59万元，完成年初预算的446.68%，其中：
1、社会保障和就业支出208（类）05（款）02（项）
年初预算为18.82万元，支出决算为84.86万元，完成年初预算的450.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员综治奖、绩效考核奖等未列入年初预算。
2、社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）
年初预算为61.11万元，支出决算为61.11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、社会保障和就业支出208（类）08（款）01（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休人员肖桂妹死亡后火葬的抚恤金。
4、医疗卫生和计划生育支出210（类）11（款）02（项）
年初预算为68.21万元，支出决算为95.65万元，完成年初预算的140.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职及退休人员的医保铺底金未列入年初预算。
5、医疗卫生和计划生育支出210（类）11（款）99（项）
年初预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
6、城乡社区环境卫生支出212（类）05（款）01（项）
年初预算为486.88万元，支出决算为2309.84万元，完成年初预算的474.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：景区旅游基础设施提质、环卫外包等全区性项目方面的支出未列入年初预算。
7、城乡社区环境卫生支出212（类）01（款）02（项）
年初预算为0万元，支出决算为413.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中心景区旅游基础设施建设等全区性项目经费。
8、灾害防治及应急管理支出224（类）06（款）01（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加救灾资金。
9、住房保障支出221（类）02（款）01（项）
年初预算为39.06万元，支出决算为49.24万元，完成年初预算的126.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发奖金补缴的住房公积金未列入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出959.47万元，其中：人员经费860.39万元，占基本支出的89.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助支出；公用经费99.08万元，占基本支出的10.33%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、委托业务费、福利费等支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为20.68万元，完成预算的73.86%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算4万元，支出决算为0.28万元，完成预算的7.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费，与上年相比增加0.09万元，增长47.36%,增长的主要原因是本年度接待批次增加，上年度2次，本年度4次。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为24万元，支出决算为20.40万元，完成预算的85.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费，与上年相比增加9.39万元，增长85.28%,增长的主要原因是：因工作需要，我处于2019年4月份购置执法车辆一台，购车款86400元，因多了一辆车，相应的车辆油料费、维修维护费、保险费也相应增加，故增长幅度较大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.28万元，占1.35 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算20.40万元，占98.65 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组4个、来宾56人次，主要是东乳源大峡谷自然保护区管理处、湖北九宫山国家级自然保护区管理局等来南岳考察学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.40万元，其中：公务用车购置费8.64万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费11.76万元，主要是车辆维修维护费、洗车费、保险费等方面的支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位无政府性基金收支。本年度安排政府性基金决算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位部门整体支出绩效目标和绩效自评报告或自评表公开在本决算说明的附件或本网站相关位置，本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出99.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加5.99万元，增长6.43 %。主要原因是：年中追加的部门项目发生的劳务费、委托业务费支出未纳入年初预算。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是中心景区垃圾清运；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行费以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
（见附件）